मस्टर रोल संख्या : 354	तारीख से : 24/04/2023    तारीख को : 09/05/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502003041/2022-2023/18373/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/08/2022
कार्य-संहित : 3502003041/IC/2008098912	कार्य का नाम : kunjagrant mai tubell ke GI main ki aur nali nirman (3502003041/IC/2008098912)

Measurement Book Detail

MB NO.  41        Page NO.  37

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SUNIL UT-02-003-041-001/435 OTHER A P P P P P P P P P A P P P P A 13 230 2990 0 0 2990 PUNJAB NATIONAL BANK DHAKRANI PUNB0107200 3502003WL000925 Credited 19/05/2023   2 Kiran UT-02-003-041-001/460 OTHER A P P P P P P P P P A P P P P A 13 230 2990 0 0 2990 PUNJAB NATIONAL BANK DHAKRANI PUNB0107200 3502003WL000925 Credited 19/05/2023   3 angita UT-02-003-041-001/468 ST A P P P P P P P P P A P P P P A 13 230 2990 0 0 2990 PUNJAB NATIONAL BANK Dharmawala PUNB0160410 3502003WL000925 Credited 19/05/2023   4 Rajni UT-02-003-041-001/459 OTHER A P P P P P P P P P A P P P P A 13 230 2990 0 0 2990 STATE BANK OF INDIA CST HERBERTPUR SBIN0010626 3502003WL000925 Credited 19/05/2023   5 nisha devi(Wife) UT-02-003-041-001/408 ST A P P P P P P P P P A P P P P A 13 230 2990 0 0 2990 STATE BANK OF INDIA VIKAS NAGAR SBIN0051265 3502003WL000925 Credited 19/05/2023   6 Gita UT-02-003-041-001/466 ST A P P P P P P P P P A P P P P A 13 230 2990 0 0 2990 STATE BANK OF INDIA CST HERBERTPUR SBIN0010626 3502003WL000925 Credited 19/05/2023   7 RAJAN UT-02-003-041-001/431 OTHER A P P P P P P P P P A P P P P A 13 230 2990 0 0 2990 STATE BANK OF INDIA CST HERBERTPUR SBIN0010626 3502003WL000925 Credited 19/05/2023   8 sachin UT-02-003-041-001/470 ST A P P P P P P P P P A P P P P A 13 230 2990 0 0 2990 STATE BANK OF INDIA CST HERBERTPUR SBIN0010626 3502003WL0001587 Credited 20/06/2023   9 JOGINDRA UT-02-003-041-001/418 OTHER A P P P P P P P P P A P P P P A 13 230 2990 0 0 2990 PUNJAB NATIONAL BANK PNB KULHAL PUNB0781000 3502003WL000925 Credited 19/05/2023   10 Kamlesh UT-02-003-041-001/462 ST A P P P P P P P P P A P P P P A 13 230 2990 0 0 2990 PUNJAB NATIONAL BANK PNB KULHAL PUNB0781000 3502003WL000925 Credited 19/05/2023   कुल हाजिरी 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 14950 प्रदाय राशि अन्य 14950

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 29900 प्रति मजदुर औसत 2990

कुल मानव दिवस : 130