मस्टर रोल संख्या : 13772	तारीख से : 30/01/2023    तारीख को : 05/02/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303002051/2021-2022/156548/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 07/01/2022
कार्य-संहित : 3303002051/WC/GIS/186191	कार्य का नाम : Aandu Bhaisakhar me naya talab nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 VIJAY KUMAR(Son) CH-03-002-051-002/122 SC AANDU P P P A A A A 3 140 420 0 0 420 STATE BANK OF INDIA BEMETRA SBIN0000296 3303002WL068991 Credited 30/03/2023   2 गौतहीन बाई CH-03-002-051-002/13 ST AANDU P P P A A A A 3 140 420 0 0 420 UNION BANK OF INDIA Bemetera UBIN0829773 3303002WL068991 Credited 30/03/2023   3 radheshyam(Son) CH-03-002-051-002/14 ST AANDU P P P A A A A 3 140 420 0 0 420 UNION BANK OF INDIA BEMETARA UBIN0568040 3303002WL068991 Credited 30/03/2023   4 MANKI BAI CH-03-002-051-002/15 ST AANDU P P P A A A A 3 140 420 0 0 420 UNION BANK OF INDIA BEMETARA UBIN0568040 3303002WL068991 Credited 30/03/2023   5 किरण बाई CH-03-002-051-002/16 ST AANDU P P P A A A A 3 140 420 0 0 420 CHHATISGARH GRAMIN BANK BALSAMUND CRGB0008173 3303002WL068991 Credited 27/03/2023   6 देवंतिन बाई CH-03-002-051-002/16 ST AANDU P P P A A A A 3 140 420 0 0 420 CHHATISGARH GRAMIN BANK BALSAMUND CRGB0008173 3303002WL068991 Credited 27/03/2023   कुल हाजिरी 6 6 6 0 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 420 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2100 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 2520 प्रति मजदुर औसत 420

कुल मानव दिवस : 18