मस्टर रोल संख्या : 7054	तारीख से : 30/05/2022    तारीख को : 04/06/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303006013/2020-2021/8771/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 09/02/2021
कार्य-संहित : 3303006013/WH/1111321459	कार्य का नाम : GUGSIDIH-TEJRAM SAHU KE KHET SE ROSHAN CHANDRAKAR KE KHET TAK NALA JIRNODHAR KARYA(20-21) (3303006013/WH/1111321459)

Measurement Book Detail

MB NO.  262        Page NO.  6

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 MADHU CH-03-006-013-001/518 SC GHUGHSIDIH P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 UNION BANK OF INDIA BHILAI NAGAR UBIN0906425 3303006WL0008389 Credited 08/07/2022   2 KHILAWAN(Self) CH-03-006-013-001/519 SC GHUGHSIDIH P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 UNION BANK OF INDIA BHILAI NAGAR UBIN0906425 3303006WL0008389 Credited 08/07/2022   3 JHUNIYA THAKUR CH-03-006-013-001/519 SC GHUGHSIDIH P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 UNION BANK OF INDIA BHILAI NAGAR UBIN0906425 3303006WL0008389 Credited 08/07/2022   4 DULESHWARI(Wife) CH-03-006-013-001/520 SC GHUGHSIDIH P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 UNION BANK OF INDIA BHILAI NAGAR UBIN0906425 3303006WL0008389 Credited 08/07/2022   5 SHEEMA CH-03-006-013-001/521 ST GHUGHSIDIH P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 UNION BANK OF INDIA BHILAI NAGAR UBIN0906425 3303006WL0008389 Credited 08/07/2022   6 KAMLESHWARI MARKANDEYA(Wife) CH-03-006-013-001/524 OTHER GHUGHSIDIH P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 UNION BANK OF INDIA BHILAI NAGAR UBIN0906425 3303006WL0008389 Credited 08/07/2022   7 SUSHILA NAIRANGE(Self) CH-03-006-013-001/526 OTHER GHUGHSIDIH P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 UNION BANK OF INDIA BHILAI NAGAR UBIN0906425 3303006WL0008389 Credited 08/07/2022   8 RUPESH KUMAR NARANG CH-03-006-013-001/526 OTHER GHUGHSIDIH P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 UNION BANK OF INDIA BHILAI NAGAR UBIN0906425 3303006WL0008389 Credited 08/07/2022   9 CHAMELI CH-03-006-013-001/517 OTHER GHUGHSIDIH P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 UNION BANK OF INDIA BHILAI NAGAR UBIN0906425 3303006WL0008389 Credited 08/07/2022   10 RENUKA CH-03-006-013-001/528 OTHER GHUGHSIDIH P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK UTAI CRGB0008157 3303006WL0008389 Credited 08/07/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 4896 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1224 प्रदाय राशि अन्य 6120

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12240 प्रति मजदुर औसत 1224

कुल मानव दिवस : 60