मस्टर रोल संख्या : 21704	तारीख से : 30/12/2013    तारीख को : 04/01/2014	स्वीकृति क्रमांक : 9194a    स्वीकृति दिनॉंक : 03/10/2013
कार्य-संहित : 3305001069/RC/381131674	कार्य का नाम : Kamal Kunwar Ghar se Ghutri tak M.M. Road Sadak seh Puliya Nirman karya (2013-2014) kumharta

Measurement Book Detail

MB NO.  00        Page NO.  0

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 मोहन CH-05-001-069-001/110 ST Kumarhata P P P P P P 6 146 876 0 0 876       3305001WL030627   2 सुमित्रा (Wife) CH-05-001-069-001/132 ST Kumarhata P P P P P P 6 146 876 0 0 876 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698 3305001WL030626   3 Mukesh(Brother) CH-05-001-069-001/142-A SC Kumarhata P P P P P P 6 146 876 0 0 876 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA SBIN0RRCHGB 3305001WL030626   4 sundarmaniya(Son) CH-05-001-069-001/131 ST Kumarhata P P P P P P 6 146 876 0 0 876 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698 3305001WL030626   5 Rajesh(Self) CH-05-001-069-001/142-A SC Kumarhata P P P P P P 6 146 876 0 0 876 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA CRGB0006013 3305001WL030626   6 सियंबर CH-05-001-067-001/310 ST Khajuri P P P P P P 6 146 876 0 0 876 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA SBIN0RRCHGB 3305001WL030626   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1752 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3504 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5256 प्रति मजदुर औसत 876

कुल मानव दिवस : 36