ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 18808	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 05/06/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 11/06/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/2024-2025/137956/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 30/04/2024
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/WC/93393042892605556	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಜೀಜ ಕೊಣ್ಣುರ ಹೋಲದಿಂದ ಹುಸೇನಸಾಬ ಬಡೆಗರ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವದು (1520003034/WC/93393042892605556)

Measurement Book Detail

MB NO.  955        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ರಾಜಾಸಾಬ(Son) KN-20-003-019-003/799 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL007462 Credited 22/06/2024   anita 2 ಸರಸ್ವತಿ(Self) KN-20-003-019-003/8393 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL007462 Credited 22/06/2024   anita 3 ಬಸನಗೌಡ(Husband) KN-20-003-019-003/8393 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P P P P 6 300 1800 0 0 1800 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL007462 Credited 22/06/2024   anita 4 ಪ್ರಿಯಾಂಕ(Self) KN-20-003-019-003/8487 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL007462 Credited 22/06/2024   anita 5 ನಾಗಮ್ಮ(Self) KN-20-003-019-003/832 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL007462 Credited 22/06/2024   anita 6 ಶರಣಪ್ಪ(Son) KN-20-003-019-003/832 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL007462 Credited 22/06/2024   anita 7 ಮಲ್ಲಣ‍್ಣ ಯಂಕಪ್ಪ ಕಾಟಾಪೂರ(Self) KN-20-003-019-003/8131 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P P P P 6 300 1800 0 0 1800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL007462 Credited 22/06/2024   anita 8 ಹನಮವ್ವ ಮಲ್ಲಣ‍್ಣ(Wife) KN-20-003-019-003/8131 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL007462 Credited 22/06/2024   anita 9 ಶರಣಮ್ಮ ಹನಮಪ್ಪ ಮಾದಾಪೂರ KN-20-003-019-003/7184 OTHER ಕೇಸೂರ A A P P P P P 5 300 1500 0 0 1500 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL007462 Credited 22/06/2024   anita 10 ಫಾತೀಮಾ ದವಲಸಾಬ(Mother) KN-20-003-019-003/799 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P P P P 6 300 1800 0 0 1800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL007462 Credited 22/06/2024   anita ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 6 9 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 19500

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 19500 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1950

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 65