ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 3392	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 05/05/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 12/05/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2021-2022/189620/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 09/04/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892228407	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2021-22 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ -1 (1523003011/WH/93393042892228407)

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  89

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 GIRISH KN-23-003-011-004/125 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL005646 Credited 04/06/2021   2 SUDARSHAN(Son) KN-23-003-011-004/236 SC ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL005646 Credited 25/05/2021   3 TABITHA KN-23-003-011-004/315 SC ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL005646 Credited 25/05/2021   4 TIMMAPPA(Son) KN-23-003-011-004/347 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL005646 Credited 04/06/2021   5 SRINIVASA(Son) KN-23-003-011-004/385 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL005646 Credited 04/06/2021   6 ತಿಕ್ಕಪ್ಪ KN-23-003-011-004/77 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL005646 Credited 04/06/2021   7 BASAVARAJA KN-23-003-011-004/289 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 CANARA BANK LVD COLLEGE, RAICHUR CNRB0002797 1523003011WL005646 Credited 03/06/2021   8 VISHAL KN-23-003-011-004/319 SC ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 STATE BANK OF INDIA GUNJ CIRCLE, RAICHUR SBIN0011281 1523003011WL005646 Credited 25/05/2021   9 POULAPPA(Son) KN-23-003-011-004/111 SC ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL005646 Credited 25/05/2021   10 THIMOTHI(Son) KN-23-003-011-004/111 SC ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL005646 Credited 25/05/2021   11 ರಾಜಪ್ಪ(Husband) KN-23-003-011-004/472 SC ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL005646 Credited 25/05/2021   12 RAJESHA(Son) KN-23-003-011-004/318 SC ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL005646 Credited 25/05/2021   13 VINAY KUMAR(Son) KN-23-003-011-004/111 SC ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL005646 Credited 25/05/2021   14 SONY(Daughter) KN-23-003-011-004/114 SC ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL005646 Credited 25/05/2021   15 NAGESH(Son) KN-23-003-011-004/426 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL005646 Credited 03/06/2021   16 MOHAN RAJ(Son) KN-23-003-011-004/432 SC ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL005646 Credited 25/05/2021   17 GURUNATHA(Son) KN-23-003-011-004/108 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P A A A A 4 215 860 0 40 900 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL005646 Credited 03/06/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 17 17 17 17 0 0 0 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 9000 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 6300

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 15300 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 900

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 68