ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 11195	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 11/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 17/05/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/2023-2024/149764/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 03/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/WC/93393042892558277	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಪ್ಪ ಕರಡಿ ಹೋಲದಿಂದ ಸಂಗಣ್ಣ ದೂಪದ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವದು

Measurement Book Detail

MB NO.  318        Page NO.  6

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಅಂಬ್ರತವ್ವ ರಾಚಪ್ಪ ಗಿರಣಿ KN-20-003-019-003/121 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P P P P 6 290 1740 0 0 1740 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL003563 Credited 24/05/2023   2 ಸರಸ್ವತಿ ಶಿವಪ್ಪ KN-20-003-019-003/121 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P A P P 5 290 1450 0 0 1450 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL003563 Credited 24/05/2023   3 ಕಮಲವ್ವ(Wife) KN-20-003-019-003/125 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P P P P 6 290 1740 0 0 1740 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL003563 Credited 24/05/2023   4 ಮಲ್ಲಪ್ಪ(Son) KN-20-003-019-003/125 OTHER ಕೇಸೂರ A P A A A A A 1 290 290 0 0 290 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL003563 Credited 24/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 4 3 3 2 3 3

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 5220

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 5220 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1305

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 18