मस्टर रोल संख्या : 6967	तारीख से : 24/09/2019    तारीख को : 30/09/2019	: 02-38A    स्वीकृति दिनॉंक : 15/06/2017
कार्य-संहित : 1710006038/IF/22012034351358	कार्य का नाम : DEORI VRIC CHAROPAN DEORI (1710006038/IF/22012034351358)

Measurement Book Detail

MB NO.  7220        Page NO.  15

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 मोहनलाल(Self) MP-10-006-038-002/141 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0       1710006WL034755   2 मोहनलाल(Self) MP-10-006-038-002/165 SC देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006WL034755 Credited 25/11/2019   3 नाथूराम(Self) MP-10-006-038-002/142 SC देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL034755 Credited 25/11/2019   4 रतन(Self) MP-10-006-038-002/18 ST देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL034755 Credited 25/11/2019   5 रज्जू(Self) MP-10-006-038-002/181 SC देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006WL034755 Credited 22/11/2019   कुल हाजिरी 4 4 4 4 4 4 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3168 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1056 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4224 प्रति मजदुर औसत 844.8

कुल मानव दिवस : 24