मस्टर रोल संख्या : 16354	तारीख से : 01/12/2020    तारीख को : 15/12/2020	स्वीकृति क्रमांक : 2701002/2020-2021/156016/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 26/08/2020
कार्य-संहित : 2701002117/IC/112908316144	कार्य का नाम : kacha pakka khale ka patra sud moge se tel tak kul 33 mu 1h bada (2701002117/IC/112908316144)

Measurement Book Detail

MB NO.  709        Page NO.  19

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 गुलाब RJ-270100211700029100/269 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P P 12 100 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL029645 Credited 22/01/2021   2 देवी लाल RJ-270100211700029100/387 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P A 11 100 1100 0 0 1100 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL029645 Credited 21/01/2021   3 केसरी देवी RJ-270100211700029100/417 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P P 12 100 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL029645 Credited 21/01/2021   4 Rajaram(Self) RJ-270100211700029100/832 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P P 12 100 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL029645 Credited 21/01/2021   5 गुलाब RJ-270100211700029100/270 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P P 12 100 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL029645 Credited 21/01/2021   6 माया देवी RJ-270100211700029100/398 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P P 12 100 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL029645 Credited 21/01/2021   7 बादु देवी RJ-270100211700029100/445 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P P 12 100 1200 0 0 1200 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL029645 Credited 22/01/2021   8 शारदा देवी RJ-270100211700029100/267 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P P 12 100 1200 0 0 1200 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL029645 Credited 22/01/2021   9 रामसुख RJ-270100211700029100/262 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P P 12 100 1200 0 0 1200 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL029645 Credited 22/01/2021   10 कृषण लाल(Father) RJ-270100211700029100/325 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P P 12 100 1200 0 0 1200 MARUDHAR GRAMIN BANK KONI SBIN0RRMRGB 2701002117WL029645 Credited 21/01/2021   कुल हाजिरी 0 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 11900 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 11900 प्रति मजदुर औसत 1190

कुल मानव दिवस : 119