मस्टर रोल संख्या : 14243	तारीख से : 28/05/2018    तारीख को : 02/06/2018	स्वीकृति क्रमांक : 127    स्वीकृति दिनॉंक : 05/05/2018
कार्य-संहित : 3303003076/WC/1111330648	कार्य का नाम : MANDIR TALAB GAHRIKARAN KARYA (hardua (3303003076/WC/1111330648)

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MB NO.  87989        Page NO.  2

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 RAJESH CH-03-003-076-001/78 OTHER HARDUWA P P P P P A 5 150 750 0 0 750       3303003WL022438 Credited 18/06/2018   2 dhanraj CH-03-003-076-001/85 OTHER HARDUWA P P P P P P 6 150 900 0 0 900 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL022438 Credited 18/06/2018   3 कमलेश CH-03-003-076-001/86 OTHER HARDUWA P P P P P A 5 158 790 0 0 790 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL022438 Credited 18/06/2018   4 सेवती CH-03-003-076-001/85 OTHER HARDUWA P P P P P A 5 150 750 0 0 750 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL022438 Credited 18/06/2018   5 कुमारी CH-03-003-076-001/79 OTHER HARDUWA P P P P P A 5 150 750 0 0 750 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL022438 Credited 18/06/2018   6 त्रिभुवन CH-03-003-076-001/79 OTHER HARDUWA P P P P A A 4 150 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK Devkar SBIN0RRCHGB 3303003WL022438 Credited 18/06/2018   7 संतूराम CH-03-003-076-001/90 OTHER HARDUWA P P P P P P 6 140 840 0 0 840 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL022438 Credited 18/06/2018   कुल हाजिरी 7 7 7 7 6 2

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5380

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5380 प्रति मजदुर औसत 768.5714

कुल मानव दिवस : 36