मस्टर रोल संख्या : 19229	तारीख से : 07/01/2023    तारीख को : 13/01/2023	: 1731009/2022-2023/166829/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 27/10/2022
कार्य-संहित : 1731009060/WC/22012035004703	कार्य का नाम : SHAIL PARN AMRIT SAROVAR KE PASS PAHADI PAR JAM (1731009060/WC/22012035004703)

Measurement Book Detail

MB NO.  52        Page NO.  83

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 गीता(Wife) MP-31-009-060-002/219 OTHER जाम P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 139000 1731009WL117663 Credited 15/02/2023   2 गोकुल छितरया(Self) MP-31-009-060-002/240 OTHER जाम P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL117663 Credited 15/02/2023   3 भददू नजरू(Self) MP-31-009-060-002/254 ST जाम P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL117663 Credited 15/02/2023   4 devrao(Son) MP-31-009-060-002/202 OTHER जाम P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL117663 Credited 15/02/2023   5 RADHA GOHITE(Wife) MP-31-009-060-002/210-A OTHER जाम P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL117663 Credited 15/02/2023   6 REKHA(Daughter-in-Law) MP-31-009-060-002/217 OTHER जाम P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL117663 Credited 15/02/2023   7 prahalad MP-31-009-060-002/109 OTHER जाम P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 139000 1731009WL117663 Credited 15/02/2023   8 kamala MP-31-009-060-002/109 OTHER जाम P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL117663 Credited 15/02/2023   9 bhagrati MP-31-009-060-002/164 ST जाम P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL0131389 Credited 16/05/2023   10 ध्।नराज(Son) MP-31-009-060-002/198 OTHER जाम P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 STATE BANK OF INDIA GANDHI CHOWK , MULTAI SBIN0030238 1731009WL117663 Credited 15/02/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2400 प्रदाय राशि अन्य 9600

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12000 प्रति मजदुर औसत 1200

कुल मानव दिवस : 60