ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 1801	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 28/04/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 05/05/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2021-2022/189617/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 09/04/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892228410	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2021-22 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ -3 (1523003011/WH/93393042892228410)

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  86

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-011-004/420 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL004013 Credited 20/05/2021   2 ಯಲ್ಲಮ್ಮ(Mother) KN-23-003-011-004/406 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL004013 Credited 24/05/2021   3 ಮೌಲಾ KN-23-003-011-004/69 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL004013 Credited 20/05/2021   4 ಸ ದೇವಮ್ಮ KN-23-003-011-004/69 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL004013 Credited 20/05/2021   5 ಸುಂರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ KN-23-003-011-004/437 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004013 Credited 19/05/2021   6 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-004/402 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004013 Credited 20/05/2021   7 ಮಲ್ಲೇಶ KN-23-003-011-004/418 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004013 Credited 20/05/2021   8 ಮಲ್ಲಮ್ಮ KN-23-003-011-004/406 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004013 Credited 24/05/2021   9 ಯಲ್ಲಮ್ಮ KN-23-003-011-004/431 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004013 Credited 19/05/2021   10 ವನಿತಾ KN-23-003-011-004/437 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004013 Credited 19/05/2021   11 ಗಂಗಮ್ಮ KN-23-003-011-004/69 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004013 Credited 20/05/2021   12 ರಾಮಕ್ಕ KN-23-003-011-004/69 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004013 Credited 20/05/2021   13 ಈಶ್ವರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/437 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004013 Credited 19/05/2021   14 ಶಿವಪ್ಪ KN-23-003-011-004/406 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004013 Credited 24/05/2021   15 ಸಣ್ಣ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ KN-23-003-011-004/431 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004013 Credited 19/05/2021   16 SWAMIDAS(Self) KN-23-003-011-004/467 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004013 Credited 24/05/2021   17 RANEMMA(Wife) KN-23-003-011-004/467 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004013 Credited 24/05/2021   18 ಬಸವರಜ KN-23-003-011-004/69 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 229 1603 0 70 1673 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004013 Credited 20/05/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 18 18 18 18 18 18 18 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 11711 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 13384 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 5019

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 30114 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1673

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 126