हजेरीपट क्रमांक : 2036	दिनांक पासून : 03/05/2024    दिनांक पर्यत : 09/05/2024	मंजुर क्रमांक : 1833003/2023-2024/24458/AS    मंजूरीचा दिनांक : 19/01/2024
कामाचा संकेतांक : 1833003050/RC/1234740708	कामाचे नाव : RC आसलपानी - पांदन रस्ता मातीकाम (हिरापुर रोड ते अनंतराम गावड च्या शेतापर्यंत (बोडुदा )) (1833003050/RC/1234740708)

Measurement Book Detail

MB NO.  3197        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

अनुक्रमांक  नांव/रजिस्टर क्रमांक  जात गाव 1 2 3 4 5 6 7 एकूण मजूर उपस्थिती प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) हजेरी वरुन देय असलेली रक्कम प्रवास व राहण्याचा दर्जा Implements / Sharpening Charge अदा केलेली एकूण रक्कम Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date सही/ अंगठा निशाणी Attendance By 1 पुष्‍पा तुलाराम राऊत MH-33-003-050-003/356 OTHER BOLUNDA A P A P P P A 4 195 780 0 0 780 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL005677 Credited 18/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 2 राधेलाल झिंगर बोपचे MH-33-003-050-003/357 OTHER BOLUNDA A A A A A A P 1 195 195 0 0 195 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL005677 Credited 19/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 3 सर्वसता धृर्वराम मानकर(Wife) MH-33-003-050-003/284 OTHER BOLUNDA A P A P P P P 5 192 960 0 0 960 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL005677 Credited 18/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 4 शिवनाथ केवलराम चन्‍ने MH-33-003-050-003/355 OTHER BOLUNDA A P A A P P P 4 195 780 0 0 780 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL005677 Credited 18/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 5 शोभेलाल कोदु उईके MH-33-003-050-001/62 OTHER AASALPANI A A A P P P P 4 192 768 0 0 768 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL005677 Credited 18/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 6 मुलचंद अंबर राऊत MH-33-003-050-003/373 OTHER BOLUNDA P P A P P P P 6 195 1170 0 0 1170 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL005677 Credited 18/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 7 ईमलाबाई मुलचंद राऊत MH-33-003-050-003/373 OTHER BOLUNDA P P A P P P P 6 195 1170 0 0 1170 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL005677 Credited 18/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 8 सुनिताबाई वीलास लांडेकर MH-33-003-050-003/360 OTHER BOLUNDA A A A A P P P 3 195 585 0 0 585 VIDHARBHA KSHETRIYA GRAMIN BANK KURHADI(5037) BKID0WAINGB 1833003WL0011380   Dhanvanta Tekchand Katre 9 शांताराम दामा किरसान MH-33-003-050-003/365 OTHER BOLUNDA P A A A A P P 3 195 585 0 0 585 VIDHARBHA KSHETRIYA GRAMIN BANK KURHADI(5037) BKID0WAINGB 1833003WL005677 Credited 18/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 10 शांता केवलरामा चन्‍ने MH-33-003-050-003/355 OTHER BOLUNDA P P A P P P P 6 195 1170 0 0 1170 VIDHARBHA KSHETRIYA GRAMIN BANK KURHADI(5037) BKID0WAINGB 1833003WL005677 Credited 19/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 11 मनीराम चंभऊ राऊत MH-33-003-050-003/347 OTHER BOLUNDA A P A P A P A 3 192 576 0 0 576 VIDHARBHA KSHETRIYA GRAMIN BANK KURHADI(5037) BKID0WAINGB 1833003WL005677 Credited 18/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 12 समा मनीराम राऊत MH-33-003-050-003/347 OTHER BOLUNDA P A A A A A P 2 192 384 0 0 384 VIDHARBHA KSHETRIYA GRAMIN BANK KURHADI(5037) BKID0WAINGB 1833003WL005677 Credited 19/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 13 रंजीता भरतराम सयाम(Daughter) MH-33-003-050-003/334 ST BOLUNDA A A A A P P P 3 195 585 0 0 585 VIDHARBHA KSHETRIYA GRAMIN BANK KURHADI(5037) BKID0WAINGB 1833003WL005677 Credited 19/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 14 प्रमिलाबाई राधेलाल बोपचे MH-33-003-050-003/357 OTHER BOLUNDA A A A A A A P 1 195 195 0 0 195 VIDHARBHA KSHETRIYA GRAMIN BANK KURHADI(5037) BKID0WAINGB 1833003WL005677 Credited 19/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 15 विनोद शोभेलाल उईके MH-33-003-050-001/62 OTHER AASALPANI A P A A A A A 1 192 192 0 0 192 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL005677 Credited 18/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre दररोजची हजेरी 5 8 0 7 9 11 12

वर्गवारी अदा केलेली रक्कम(In Rs.) अदा केलेली रक्कम अनुसूचित जाती 0 अदा केलेली रक्कम अनुसूचित जमाती 585 अदा केलेली रक्कम दुसरा 9510

हजेरी घणार्‍याची सही तपासणी करणा-याची स्वाक्षरी

अदा केलेली एकूण रक्कम(In Rs.) नगदी 10095 प्रति मजूर 673

एकूण मनुष्य दिवस : 52