मस्टर रोल संख्या : 371	तारीख से : 20/04/2018    तारीख को : 03/05/2018	स्वीकृति क्रमांक : 2342/2018    स्वीकृति दिनॉंक : 14/03/2018
कार्य-संहित : 3510001013/LD/2008033695	कार्य का नाम : suraksha diwar sc basti (3510001013/LD/2008033695)

Measurement Book Detail

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 LAXMAN NATH GOSWAMI(Self) UT-10-001-001-001/159 ST BAJRIKOT P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK BANBASHA 82 3510001WL001787 Credited 10/05/2018   2 मोहन सिंह UT-10-001-013-001/17 OTHER CHAIKUNIBORA P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA CHAMPAWAT SBIN0001249 3510001WL001787 Credited 10/05/2018   3 सुन्‍दर सिंह(Husband) UT-10-001-013-001/72 OTHER CHAIKUNIBORA P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA CHAMPAWAT SBIN0001249 3510001WL001787 Credited 10/05/2018   4 शान्‍ती देवी UT-10-001-013-001/224 OTHER CHAIKUNIBORA P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA CHAMPAWAT SBIN0001249 3510001WL001787 Credited 10/05/2018   5 नैना बोहरा(Wife) UT-10-001-013-001/53 OTHER CHAIKUNIBORA P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA CHAMPAWAT SBIN0001249 3510001WL001787 Credited 10/05/2018   6 किरन बोहरा UT-10-001-013-001/236 OTHER CHAIKUNIBORA P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA CHAMPAWAT SBIN0001249 3510001WL001787 Credited 10/05/2018   7 KALAWATI DEVI(Self) UT-10-001-013-001/265 OTHER CHAIKUNIBORA P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA CHAMPAWAT SBIN0001249 3510001WL001787 Credited 10/05/2018   8 मोहन सिंह(Self) UT-10-001-013-001/259 OTHER CHAIKUNIBORA P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Champawat SBIN0RRUTGB 3510001WL001787 Credited 10/05/2018   9 मनोज कुमार पाण्‍डेय UT-10-001-013-001/226 OTHER CHAIKUNIBORA P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 PUNJAB NATIONAL BANK CHAMPAWAT PUNB0495400 3510001WL001787 Credited 10/05/2018   10 LAXMI GOSWAMI(Wife) UT-10-001-001-001/159 ST BAJRIKOT P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 PUNJAB NATIONAL BANK CHAMPAWAT PUNB0495400 3510001WL001787 Credited 10/05/2018   11 नारायण सिंह UT-10-001-013-001/134 OTHER CHAIKUNIBORA P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 PUNJAB NATIONAL BANK CHAMPAWAT PUNB0495400 3510001WL001787 Credited 10/05/2018   12 मंजू बोहरा(Self) UT-10-001-013-001/260 OTHER CHAIKUNIBORA P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 BANK OF BARODA Champawat BARB0CHAMPT 3510001WL001787 Credited 10/05/2018   कुल हाजिरी 12 12 12 12 12 12 0 12 12 12 12 12 12 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 4200 प्रदाय राशि अन्य 21000

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 25200 प्रति मजदुर औसत 2100

कुल मानव दिवस : 144