मस्टर रोल संख्या : 23270	तारीख से : 26/10/2023    तारीख को : 01/11/2023	: 1744006/2023-2024/105111/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 18/07/2023
कार्य-संहित : 1744006010/WC/22012035091630	कार्य का नाम : कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य सिहरा भाटिया पार्ट 2 मुखास (1744006010/WC/22012035091630)

Measurement Book Detail

MB NO.  312        Page NO.  56

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 कृपाल सिंह(Self) MP-44-006-010-002/4 ST मझगवां A P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 CENTRAL BANK OF INDIA SILONDI 2226 1744006010WL022914 Credited 01/01/2024   2 सुखिया बाई(Wife) MP-44-006-010-002/4 ST मझगवां A P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 CENTRAL BANK OF INDIA SILONDI CBIN0282226 1744006010WL022914 Credited 01/01/2024   3 राज कुमार(Self) MP-44-006-010-002/37-B OTHER मझगवां A P A P A P A 3 200 600 0 0 600 CENTRAL BANK OF INDIA SILONDI CBIN0282226 1744006010WL022914 Credited 01/01/2024   4 रामप्यारी बाई(Wife) MP-44-006-010-002/37-B OTHER मझगवां A P A P A P A 3 200 600 0 0 600 CENTRAL BANK OF INDIA SILONDI CBIN0282226 1744006010WL022914 Credited 01/01/2024   5 सचिन सिंह(Son) MP-44-006-010-002/4 ST मझगवां A P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 STATE BANK OF INDIA MURWARA KATNI SBIN0030278 1744006010WL022914 Credited 01/01/2024   6 शैतान सिंह(Son) MP-44-006-010-002/50 ST मझगवां A A P P P P P 5 200 1000 0 0 1000 STATE BANK OF INDIA UMARIAPAN SBIN0005508 1744006010WL022914 Credited 01/01/2024   7 सुखसेन(Son) MP-44-006-010-002/49 ST मझगवां A A P A P P P 4 200 800 0 0 800 CENTRAL BANK OF INDIA SILONDI CBIN0282226 1744006010WL022914 Credited 01/01/2024   8 ग्यान सिह(Self) MP-44-006-010-002/50-A ST मझगवां A A P P P P P 5 200 1000 0 0 1000 CENTRAL BANK OF INDIA SILONDI CBIN0282226 1744006010WL022914 Credited 01/01/2024   9 संदीप(Grandson) MP-44-006-010-002/38-B ST मझगवां A A A P P P P 4 200 800 0 0 800 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1744006010WL022914 Credited 01/01/2024   कुल हाजिरी 0 5 6 8 7 9 7

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 7200 प्रदाय राशि अन्य 1200

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8400 प्रति मजदुर औसत 933.3333

कुल मानव दिवस : 42