मस्टर रोल संख्या : 8127	तारीख से : 08/06/2023    तारीख को : 14/06/2023	: 1738001/2023-2024/63386/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 25/05/2023
कार्य-संहित : 1738001060/DP/22012034577124	कार्य का नाम : DEORI BANDH TALAB MUKHAY NAHAR SE DHANENDRA PATLE KE KHET TAK JAL NIKASI NALI NIRMAN KARY (1738001060/DP/22012034577124)

Measurement Book Detail

MB NO.  138        Page NO.  2

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 उर्मिला (Wife) MP-38-001-060-001/385 ST देवरी P P P P P A A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL022521 Credited 23/06/2023   2 बीबन MP-38-001-060-001/388 OTHER देवरी P P P P P A A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL022521 Credited 23/06/2023   3 जयचंद MP-38-001-060-001/388 OTHER देवरी P P P A A A A 3 221 663 0 0 663 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL022521 Credited 23/06/2023   4 Syamkala MP-38-001-060-001/39-A OTHER देवरी A P P P P A A 4 221 884 0 0 884 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL022521 Credited 23/06/2023   5 ललीता MP-38-001-060-001/392 OTHER देवरी P P P P P A A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL022521 Credited 23/06/2023   6 सुर्यकांता(Wife) MP-38-001-060-001/394 ST देवरी P A P P P A A 4 221 884 0 0 884 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL022521 Credited 23/06/2023   7 रामकिशोर(Self) MP-38-001-060-001/395 ST देवरी P P P P A A A 4 221 884 0 0 884 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL022521 Credited 23/06/2023   8 sunita MP-38-001-060-001/382 OTHER देवरी P P P P P A A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL022521 Credited 23/06/2023   9 Manoj Kumar Madavi(Son) MP-38-001-060-001/383-A ST देवरी P P P P P A A 5 221 1105 0 0 1105 CENTRAL BANK OF INDIA TIRODI CBIN0281786 1738001060WL022521 Credited 23/06/2023   10 भागरता MP-38-001-060-001/381 OTHER देवरी P P P P P A A 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL022521 Credited 23/06/2023   कुल हाजिरी 9 9 10 9 8 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3978 प्रदाय राशि अन्य 5967

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9945 प्रति मजदुर औसत 994.5

कुल मानव दिवस : 45