मस्टर रोल संख्या : 11187	तारीख से : 29/05/2019    तारीख को : 03/06/2019	स्वीकृति क्रमांक : 824/34    स्वीकृति दिनॉंक : 17/01/2019
कार्य-संहित : 3303003026/IF/1111367119	कार्य का नाम : niji dabri nirman karya ( reva ram/bishat) (3303003026/IF/1111367119)

Measurement Book Detail

MB NO.  10432        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 VIMAL CH-03-003-026-001/134 OTHER BUNDELI P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL032394 Credited 13/06/2019   2 FAGNI BAI CH-03-003-026-001/57 OTHER BUNDELI P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL032394 Credited 13/06/2019   3 संतोष CH-03-003-026-002/100 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL032394 Credited 13/06/2019   4 गीता CH-03-003-026-002/100 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL032394 Credited 13/06/2019   5 निर्मला CH-03-003-026-002/12 OTHER PANDRAWAN P P X X X X 2 174 348 0 0 348 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL032394 Credited 13/06/2019   6 GANGASAGAR CH-03-003-026-002/12 OTHER PANDRAWAN P P X X X X 2 174 348 0 0 348 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL032394 Credited 13/06/2019   7 SURENDRA CH-03-003-026-002/133 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL032394 Credited 13/06/2019   8 AMRIT CH-03-003-026-002/133 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL032394 Credited 13/06/2019   9 परषोत्‍तम CH-03-003-026-002/16 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL032394 Credited 13/06/2019   10 रोहणी CH-03-003-026-002/16 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL032394 Credited 13/06/2019   11 BINDIYA CH-03-003-026-001/134 OTHER BUNDELI P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL032394 Credited 13/06/2019   12 केदार CH-03-003-026-001/57 OTHER BUNDELI P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL032394 Credited 13/06/2019   कुल हाजिरी 12 12 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 11136

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 11136 प्रति मजदुर औसत 928

कुल मानव दिवस : 64