मस्टर रोल संख्या : 20074	तारीख से : 03/02/2022    तारीख को : 05/02/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3314001077/2021-2022/88607/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 17/05/2021
कार्य-संहित : 3314001077/WH/1111329986	कार्य का नाम : नया तालाब ग़हरीकरण सह पचरी निर्माण कार्य

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Daleshwar Sahu(Self) CH-14-001-077-001/581 OTHER KIRIT P P P 3 180 540 0 0 540 STATE BANK OF INDIA KATAUD SBIN0009267 3314001WL0021053 Credited 12/02/2022   2 Purushottam CH-14-001-077-001/433 OTHER KIRIT P P P 3 180 540 0 0 540 STATE BANK OF INDIA KATAUD SBIN0009267 3314001WL0021053 Credited 12/02/2022   3 SAVITRI(Daughter) CH-14-001-077-001/307 SC KIRIT P P P 3 180 540 0 0 540 STATE BANK OF INDIA KATAUD SBIN0009267 3314001WL0021053 Credited 12/02/2022   4 AMRIT LAL(Self) CH-14-001-077-001/601 ST KIRIT P P P 3 180 540 0 0 540 STATE BANK OF INDIA KATAUD SBIN0009267 3314001WL0021053 Credited 28/03/2022   5 Suraj Kumar(Son) CH-14-001-077-001/494 SC KIRIT P P P 3 180 540 0 0 540 STATE BANK OF INDIA KATAUD SBIN0009267 3314001WL0021053 Credited 12/02/2022   6 Rameshwari CH-14-001-077-001/433 OTHER KIRIT P P P 3 180 540 0 0 540 STATE BANK OF INDIA KATAUD SBIN0009267 3314001WL0021053 Credited 12/02/2022   7 Gangotri Sahu(Wife) CH-14-001-077-001/581 OTHER KIRIT P P P 3 180 540 0 0 540 STATE BANK OF INDIA KATAUD SBIN0009267 3314001WL0021053 Credited 12/02/2022   कुल हाजिरी 7 7 7

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1080 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 540 प्रदाय राशि अन्य 2160

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3780 प्रति मजदुर औसत 540

कुल मानव दिवस : 21