मस्टर रोल संख्या : 22174	तारीख से : 08/02/2022    तारीख को : 13/02/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303003026/2021-2022/97942/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 02/06/2021
कार्य-संहित : 3303003026/WC/1111499210	कार्य का नाम : bundeli - naya talab ke pass bandh gahrikaran avm pachrikaran

Measurement Book Detail

MB NO.  10110        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 DINESH MEHAR(Son) CH-03-003-026-002/197 SC PANDRAWAN P P P P P P 6 184 1104 0 0 1104 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303003WL069267 Credited 29/03/2022   2 VARUN(Son) CH-03-003-026-002/197 SC PANDRAWAN P P P P P P 6 184 1104 0 0 1104 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL0064581 Credited 23/02/2022   3 Sanjani patel CH-03-003-026-002/2 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 184 1104 0 0 1104 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL0064581 Credited 03/03/2022   4 HEMLATA(Wife) CH-03-003-026-002/200 SC PANDRAWAN P P P P P P 6 165 990 0 0 990 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL0064581 Credited 23/02/2022   5 JANKI BAI(Self) CH-03-003-026-002/197 SC PANDRAWAN P P P P A A 4 184 736 0 0 736 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL0064581 Credited 23/02/2022   6 क़ष्‍णा CH-03-003-026-002/2 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 184 1104 0 0 1104 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0064581 Credited 03/03/2022   7 ललिता CH-03-003-026-002/2 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 184 1104 0 0 1104 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0064581 Credited 03/03/2022   8 फागुलाल CH-03-003-026-002/20 OTHER PANDRAWAN A A P P P A 3 160 480 0 0 480 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0064581 Credited 03/03/2022   9 प्रमिला CH-03-003-026-002/20 OTHER PANDRAWAN A A P P P A 3 160 480 0 0 480 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0064581 Credited 03/03/2022   10 HEMLAL KHANDE(Self) CH-03-003-026-002/199 SC PANDRAWAN P P P P P P 6 182 1092 0 0 1092 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0064581 Credited 23/02/2022   11 BASANTI(Wife) CH-03-003-026-002/199 SC PANDRAWAN A P P P P P 5 160 800 0 0 800 BANK OF INDIA DHAMDHA BKID0009301 3303003WL0064581 Credited 23/02/2022   12 GHANSHYAM KHANDE(Self) CH-03-003-026-002/200 SC PANDRAWAN P P P P P P 6 165 990 0 0 990 BANK OF INDIA DHAMDHA BKID0009301 3303003WL0064581 Credited 23/02/2022   कुल हाजिरी 9 10 12 12 11 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 6816 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4272

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 11088 प्रति मजदुर औसत 924

कुल मानव दिवस : 63