ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 36102	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 05/07/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 11/07/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2023-2024/138486/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 20/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/GIS/535872	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 2023-24 ಉತ್ತರ ಭಾಗ -1 (1523003011/WC/GIS/535872)

Measurement Book Detail

MB NO.  3463        Page NO.  25

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 MALLAMMA KN-23-003-011-004/264 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 170 1190 0 0 1190 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL013374 Credited 25/08/2023   2 ಮಲ್ಲಮ್ಮ(Mother) KN-23-003-011-004/345 ST ಜೊಕೂರ A A A A A P A 1 170 170 0 0 170 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL013374 Credited 25/08/2023   3 ಗೋಪಾಲ KN-23-003-011-004/345 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 170 1190 0 0 1190 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL013374 Credited 25/08/2023   4 ಗೋವಿಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/181 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 170 1190 0 0 1190 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL013374 Credited 25/08/2023   5 ಉರುಕುಂದ KN-23-003-011-004/181 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 170 1190 0 0 1190 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL013374 Credited 25/08/2023   6 ವೀರೇಶ KN-23-003-011-004/264 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 170 1190 0 0 1190 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL013374 Credited 25/08/2023   7 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-004/248 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 170 1190 0 0 1190 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL013374 Credited 25/08/2023   8 ಯಶೋದಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-011-004/326 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 170 1190 0 0 1190 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL013374 Credited 25/08/2023   9 ಜ್ಯೋತೆಮ್ಮ KN-23-003-011-004/326 SC ಜೊಕೂರ P P P P P A P 6 170 1020 0 0 1020 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL013374 Credited 25/08/2023   10 ಮಂತ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/248 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 170 1190 0 0 1190 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL013374 Credited 25/08/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 9 9 9 9 9 9 9

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 6970 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 1360 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 2380

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 10710 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1071

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 63