मस्टर रोल संख्या : 8801	तारीख से : 01/02/2023    तारीख को : 06/02/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3311011093/2021-2022/974/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 02/03/2022
कार्य-संहित : 3311011093/RC/1111400583	कार्य का नाम : द्धितीय श्रेणी सडक निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से पंडरी तालाब तक 450 मी. ग्रा.पं. भिरेंडा बकावंड

Measurement Book Detail

MB NO.  3        Page NO.  5

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SUBARI KASHYAP(Wife) CH-11-011-029-001/35 ST BHIRENDA P A A A A A 1 204 204 0 0 204 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL059319 Credited 20/02/2023   2 SUKMANI(Self) CH-11-011-029-001/121 ST BHIRENDA P A A A A A 1 204 204 0 0 204 BANK OF BARODA JAGDALPUR, DIST BASTAR BARB0JAGDAL 3311011WL059319 Credited 20/02/2023   3 MAHESH(Self) CH-11-011-029-001/137 ST BHIRENDA P A A A A A 1 204 204 0 0 204 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL059319 Credited 20/02/2023   4 SAMBATI(Self) CH-11-011-029-001/1492 ST BHIRENDA P A A A A A 1 204 204 0 0 204 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL059319 Credited 20/02/2023   5 RAM BAGHEL(Son) CH-11-011-029-001/16-A OTHER BHIRENDA P A A A A A 1 204 204 0 0 204 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL059319 Credited 20/02/2023   6 RAJBATI(Self) CH-11-011-029-001/136 ST BHIRENDA P A A A A A 1 204 204 0 0 204 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL059319 Credited 20/02/2023   7 SHANTI(Wife) CH-11-011-029-001/129 ST BHIRENDA P A A A A A 1 204 204 0 0 204 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL059319 Credited 20/02/2023   8 GURBARI(Self) CH-11-011-029-001/119 ST BHIRENDA P A A A A A 1 204 204 0 0 204 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL059319 Credited 20/02/2023   9 SUKCHAND(Husband) CH-11-011-029-001/19-A OTHER BHIRENDA P A A A A A 1 204 204 0 0 204 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL059319 Credited 20/02/2023   10 RADHI(Self) CH-11-011-029-001/16-A OTHER BHIRENDA P A A A A A 1 204 204 0 0 204 PUNJAB NATIONAL BANK Satosa Chhattisgarh PUNB0973700 3311011WL059319 Credited 20/02/2023   कुल हाजिरी 10 0 0 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1428 प्रदाय राशि अन्य 612

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 2040 प्रति मजदुर औसत 204

कुल मानव दिवस : 10