मस्टर रोल संख्या : 4687	तारीख से : 19/06/2023    तारीख को : 25/06/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3305006022/2022-2023/25273/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 03/02/2023
कार्य-संहित : 3305006022/WC/1111549020	कार्य का नाम : Taraikhar talab jirnodhar amrit sarovar nirman kerju (3305006022/WC/1111549020)

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 MULE(Self) CH-05-006-022-001/1069 ST Kerju P P P P A A A 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA KANSABEL SBIN0003536 3305006WL033326 Credited 17/07/2023   2 रामू CH-05-006-022-001/125 ST Kerju P P P P A A A 4 221 884 0 0 884 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL033326 Credited 17/07/2023   3 leela bai CH-05-006-022-001/316 ST Kerju P P P P A A A 4 221 884 0 0 884 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL033326 Credited 17/07/2023   4 chandrabhan(Self) CH-05-006-022-001/211-A ST Kerju P P P P A A A 4 221 884 0 0 884 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL033326 Credited 17/07/2023   5 matiyo(Wife) CH-05-006-022-001/125 ST Kerju P P P P A A A 4 221 884 0 0 884 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL033326 Credited 17/07/2023   6 RAJMUNI CH-05-006-022-001/125 ST Kerju P P P P A A A 4 221 884 0 0 884 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL033326 Credited 17/07/2023   7 YASHODA(Daughter-in-Law) CH-05-006-022-001/216 ST Kerju P P P P A A A 4 221 884 0 0 884 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL033326 Credited 17/07/2023   8 ELISIBA(Wife) CH-05-006-022-001/282-B OTHER Kerju P P P P A A A 4 221 884 0 0 884 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL033326 Credited 17/07/2023   9 JAGDISH(Self) CH-05-006-022-001/282-B OTHER Kerju P P P P A A A 4 221 884 0 0 884 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL033326 Credited 17/07/2023   10 YAMUNA(Wife) CH-05-006-022-001/1069 ST Kerju P P P P A A A 4 221 884 0 0 884 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3305006WL0036633 Credited 19/04/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 10 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 7072 प्रदाय राशि अन्य 1768

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8840 प्रति मजदुर औसत 884

कुल मानव दिवस : 40