मस्टर रोल संख्या : 9710	तारीख से : 02/01/2023    तारीख को : 08/01/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303002083/2021-2022/56774/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/05/2021
कार्य-संहित : 3303002083/WC/1111496114	कार्य का नाम : arjuni- panda dera naveen talab nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 बुधाबाई CH-03-002-083-001/263 OTHER ARJUNI A A A P P P A 3 154 462 0 0 462 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0052021 Credited 21/01/2023   2 फेरू CH-03-002-083-001/270 OTHER ARJUNI P A P P P P A 5 154 770 0 0 770 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0052021 Credited 21/01/2023   3 बुन्‍दा CH-03-002-083-001/270 OTHER ARJUNI P A P P P P A 5 154 770 0 0 770 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0052021 Credited 21/01/2023   4 REKHA(Self) CH-03-002-083-001/294 OTHER ARJUNI P A P P P P A 5 154 770 0 0 770 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0052021 Credited 21/01/2023   5 BAISHAKHIN CH-03-002-083-001/301 OTHER ARJUNI P A P P P P A 5 154 770 0 0 770 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0052021 Credited 21/01/2023   6 Rajni yadav(Daughter-in-Law) CH-03-002-083-001/301-A OTHER ARJUNI P A P P P P A 5 154 770 0 0 770 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0052021 Credited 21/01/2023   7 KALLU CH-03-002-083-001/320 OTHER ARJUNI P A P P P P A 5 154 770 0 0 770 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0052021 Credited 21/01/2023   8 Kumari yadav(Mother) CH-03-002-083-001/336 OTHER ARJUNI P A P P P P A 5 154 770 0 0 770 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0052021 Credited 21/01/2023   9 कुमारी बाई CH-03-002-083-001/35 OTHER ARJUNI P A P P P P A 5 154 770 0 0 770 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0052021 Credited 21/01/2023   10 GAUKARAN(Son) CH-03-002-083-001/45 OTHER ARJUNI P A P X X X X 2 154 308 0 0 308 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0052021 Credited 21/01/2023   कुल हाजिरी 9 0 9 9 9 9 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 6930

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6930 प्रति मजदुर औसत 693

कुल मानव दिवस : 45