ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 43279	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 26/08/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 10/09/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0315/2022    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 15/06/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003/DP/93393042892337871	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : 2022-23 Raising of Village plantation in Jukur Village (1523003/DP/93393042892337871)

Measurement Book Detail

MB NO.  05        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಭೀಮಯ್ಯ KN-23-003-011-004/130 ST ಜೊಕೂರ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 290 4060 0 0 4060 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL018381 Credited 20/09/2022   2 ಹನುಮಕ್ಕ KN-23-003-011-004/130 ST ಜೊಕೂರ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 290 4060 0 0 4060 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL018381 Credited 20/09/2022   3 ಉರುಕುಂದಪ್ಪ KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 290 4060 0 0 4060 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL018381 Credited 20/09/2022   4 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Daughter) KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 290 4060 0 0 4060 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL018381 Credited 20/09/2022   5 ಪಾರ್ವತಿ KN-23-003-011-004/2 SC ಜೊಕೂರ B B A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL018381   6 ಸಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ(Husband) KN-23-003-011-004/2 SC ಜೊಕೂರ B B A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL018381   7 ಅನಿತಾ KN-23-003-011-004/105 SC ಜೊಕೂರ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 290 4060 0 0 4060 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL018381 Credited 20/09/2022   8 ಅಯ್ಯಣ್ಣ KN-23-003-011-004/129 ST ಜೊಕೂರ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 290 4060 0 0 4060 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL018381 Credited 20/09/2022   9 ಗುರುರಾಜ KN-23-003-011-004/105 SC ಜೊಕೂರ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 290 4060 0 0 4060 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL018381 Credited 20/09/2022   10 ಉರುಕುಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/129 ST ಜೊಕೂರ B B P P P P P P P P P P P P P P 14 290 4060 0 0 4060 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL018381 Credited 20/09/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 16240 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 16240 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 32480 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3248

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 112