मस्टर रोल संख्या : 966	तारीख से : 01/04/2020    तारीख को : 06/04/2020	स्वीकृति क्रमांक : 37    स्वीकृति दिनॉंक : 06/04/2017
कार्य-संहित : 3311011061/IF/81127974	कार्य का नाम : कुआँ निर्माण कार्य मुन्ना / सुकरू (3311011061/IF/81127974)

Measurement Book Detail

MB NO.  5        Page NO.  6

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 nilbati(Wife) CH-11-011-061-001/42 ST Garenga P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL000035 Credited 16/04/2020   2 malti(Daughter-in-Law) CH-11-011-061-001/1 ST Garenga P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL000035 Credited 16/04/2020   3 देवनाथ CH-11-011-061-001/39 ST Garenga P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL000035 Credited 16/04/2020   4 लक्ष्मण CH-11-011-061-001/47 ST Garenga P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA KESHARPAL SBIN0009423 3311011WL000035 Credited 16/04/2020   5 अनतराम CH-11-011-061-001/1 ST Garenga P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA KESHARPAL SBIN0009423 3311011WL000035 Credited 16/04/2020   6 जयनाथ(Self) CH-11-011-061-001/42 ST Garenga P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA KESHARPAL SBIN0009423 3311011WL000035 Credited 16/04/2020   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6840 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6840 प्रति मजदुर औसत 1140

कुल मानव दिवस : 36