मस्टर रोल संख्या : 12210	तारीख से : 17/07/2023    तारीख को : 23/07/2023	: 1738001/2023-2024/80634/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 11/06/2023
कार्य-संहित : 1738001060/WC/22012035055059	कार्य का नाम : MUNSHILAL SAHARE KE KHET KE PASS BANDH NALE PAR STOP DAM NIRMAN KATY (1738001060/WC/22012035055059)

Measurement Book Detail

MB NO.  279        Page NO.  3

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 अनिल MP-38-001-060-001/403 SC देवरी A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL033937 Credited 02/08/2023   2 Syamkala MP-38-001-060-001/39-A OTHER देवरी A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL033937 Credited 02/08/2023   3 ललीता MP-38-001-060-001/392 OTHER देवरी A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL033937 Credited 02/08/2023   4 हरिचन्‍द MP-38-001-060-001/399 OTHER देवरी A P P A A A A 2 221 442 0 0 442 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL033937 Credited 02/08/2023   5 लता MP-38-001-060-001/364 ST देवरी A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL033937 Credited 02/08/2023   6 Alka(Wife) MP-38-001-060-001/374 ST देवरी A P P P P A A 4 221 884 0 0 884 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL033937 Credited 02/08/2023   7 सरिता MP-38-001-060-001/400 OTHER देवरी A P P P P A A 4 221 884 0 0 884 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL033937 Credited 02/08/2023   8 हिरौदा MP-38-001-060-001/402 OTHER देवरी A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL033937 Credited 02/08/2023   9 भागरता MP-38-001-060-001/381 OTHER देवरी A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL033937 Credited 02/08/2023   10 शीला MP-38-001-060-001/4 OTHER देवरी A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL033937 Credited 02/08/2023   कुल हाजिरी 0 10 10 9 9 7 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1105 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1989 प्रदाय राशि अन्य 6851

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9945 प्रति मजदुर औसत 994.5

कुल मानव दिवस : 45