मस्टर रोल संख्या : 3208	तारीख से : 28/06/2023    तारीख को : 13/07/2023	स्वीकृति क्रमांक : 327/22/23    स्वीकृति दिनॉंक : 29/11/2022
कार्य-संहित : 3502002079/WC/2008124200	कार्य का नाम : Construction Of Pond Under Amrit Sarover In Gram Panchayat Saradi (3502002079/WC/2008124200)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SHYAMU(Self) UT-02-002-079-001/1 SC P P P P P P A P P A P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL003417 Credited 20/07/2023   2 Maktola Devi(Wife) UT-02-002-079-001/11 SC P P P P P P A P P A P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL003417 Credited 20/07/2023   3 MUNNA(Self) UT-02-002-079-001/13 SC P P P P P P A P P A P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL003417 Credited 20/07/2023   4 MANTU(Self) UT-02-002-079-001/14 SC P P P P P P A P P A P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL003417 Credited 20/07/2023   5 SAJJO DEVI(Self) UT-02-002-079-001/156 SC P P P P P P A P P A P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL003417 Credited 20/07/2023   6 MUNNI DEVI(Self) UT-02-002-079-001/160 SC P P P P P P A P P A P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL003417 Credited 20/07/2023   7 Jaino DEvi(Wife) UT-02-002-079-001/101 SC P P P P P P A P P A P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL003417 Credited 20/07/2023   8 SHUKHIYA(Self) UT-02-002-079-001/105 SC P P P P P P A P P A P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL003417 Credited 20/07/2023   9 KALI RAM(Self) UT-02-002-079-001/104 SC P P P P P P A P P A P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 UTTRANCHAL GRAMIN BANK DIMAU SBIN0RRUTGB 3502002WL003417 Credited 20/07/2023   10 Medho Devi(Wife) UT-02-002-079-001/111 SC P P P P P P A P P A P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 UTTRANCHAL GRAMIN BANK DIMAU SBIN0RRUTGB 3502002WL003417 Credited 20/07/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 32200 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 32200 प्रति मजदुर औसत 3220

कुल मानव दिवस : 140