मस्टर रोल संख्या : 1019	तारीख से : 04/05/2023    तारीख को : 19/05/2023	स्वीकृति क्रमांक : 26/04/2023    स्वीकृति दिनॉंक : 26/04/2023
कार्य-संहित : 3174006017/LD/958486255824290568	कार्य का नाम : PANCHYAT BHAWAN AVM COMPOJIT SCHOOL PARISAR ME VARSA JAL NIKASI HETU MITTI AVM SAMTLIKARAN KARYA (3174006017/LD/958486255824290568)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 RAVI CHAND(Self) UP-74-006-017-001/327 OTHER P P P P P P P P P P P P A A P P 14 230 3220 0 0 3220 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL004740 Credited 30/05/2023   2 SANDHYA DEVI(Self) UP-74-006-017-001/339 OTHER P P P P P P P P P P P P A A P P 14 230 3220 0 0 3220 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL004740 Credited 30/05/2023   3 PUNAM(Self) UP-74-006-017-001/351 OTHER P P P P P P P P P P P P A A P P 14 230 3220 0 0 3220 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL004740 Credited 30/05/2023   4 PRADUMAN RAI(Self) UP-74-006-017-001/353 OTHER P P P P P P P P P P P P A A P P 14 230 3220 0 0 3220 BARODA U.P. BANK BAGHAULI BARB0BUPGBX 3174006WL004740 Credited 30/05/2023   5 Deepa Devi(Sister) UP-74-006-017-001/85 SC P P P P P P P P P P P P A A P P 14 230 3220 0 0 3220 BARODA U.P. BANK SIHATIKAR BARB0BUPGBX 3174006WL004740 Credited 30/05/2023   6 Kailashi(Wife) UP-74-006-017-001/82 SC P P P P P P P P P P P P A A P P 14 230 3220 0 0 3220 PURWANCHAL GRAMIN BANK SHITIKAR SBIN0RRPUGB 3174006WL004740 Credited 30/05/2023   7 DHARMENDRA YADAV(Husband) UP-74-006-017-001/335 OTHER P P P P P P P P P P P P A A P P 14 230 3220 0 0 3220 CENTRAL BANK OF INDIA DUMARI CBIN0282464 3174006WL004740 Credited 30/05/2023   8 SHILA DEVI UP-74-006-017-001/303 OTHER P P P P P P P P P P P P A A P P 14 230 3220 0 0 3220 BARODA U.P. BANK BAGHAULI BARB0BUPGBX 3174006WL004740 Credited 30/05/2023   9 बम्‍देव UP-74-006-017-001/3 SC P P P P P P P P P P P P A A P P 14 230 3220 0 0 3220 BARODA U.P. BANK BAGHAULI BARB0BUPGBX 3174006WL004740 Credited 30/05/2023   10 REENA UP-74-006-017-001/79 SC P P P P P P P P P P P P A A P P 14 230 3220 0 0 3220 PURWANCHAL GRAMIN BANK SHITIKAR SBIN0RRPUGB 3174006WL004740 Credited 30/05/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 12880 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 19320

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 32200 प्रति मजदुर औसत 3220

कुल मानव दिवस : 140