मस्टर रोल संख्या : 1251	तारीख से : 20/04/2020    तारीख को : 26/04/2020	स्वीकृति क्रमांक : 8803/01    स्वीकृति दिनॉंक : 28/12/2018
कार्य-संहित : 3305002055/IF/1111441600	कार्य का नाम : DUHAN RAM/MANU RAM DABRI NIRMAN KARYA (3305002055/IF/1111441600)

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 PANMESHWAR SINGH CH-05-002-055-001/196 ST Chando P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA LAKHANPUR SBIN0014251 3305002WL009261 Credited 05/05/2020   2 SANTOSH CH-05-002-055-001/181-A OTHER Chando P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA LAKHANPUR SBIN0014251 3305002WL009261 Credited 05/05/2020   3 आत्‍मन CH-05-002-055-001/179-B OTHER Chando P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKHANPUR CRGB0006022 3305002WL009261 Credited 05/05/2020   4 फूलेश्‍वरी CH-05-002-055-001/181-A OTHER Chando P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKHANPUR CRGB0006022 3305002WL054500 Credited 12/08/2020   5 FULKUMARI CH-05-002-055-001/179-B OTHER Chando P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKHANPUR CRGB0006022 3305002WL009261 Credited 05/05/2020   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1140 प्रदाय राशि अन्य 4560

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5700 प्रति मजदुर औसत 1140

कुल मानव दिवस : 30