मस्टर रोल संख्या : 282	तारीख से : 30/04/2023    तारीख को : 13/05/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3511003022/2022-2023/31292/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 17/10/2022
कार्य-संहित : 3511003022/RC/2008081947	कार्य का नाम : SAMPARK MARG NIRMAN GANORA SY NAULA KI OR CHAMA (3511003022/RC/2008081947)

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MB NO.  20        Page NO.  82

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 दीपा देवी UT-11-003-022-001/2113 OTHER P P P P P P P P P P P P P A 13 230 2990 0 0 2990 STATE BANK OF INDIA DASAITHAL SBIN0009870 3511003WL001786 Credited 25/05/2023   2 KHASHTI DEVI UT-11-003-022-001/2092 OTHER P P P P P P P P P P P P P A 13 230 2990 0 0 2990 STATE BANK OF INDIA DASAITHAL SBIN0009870 3511003WL001786 Credited 25/05/2023   3 रमा देवी UT-11-003-022-001/2094 OTHER P P P P P P P P P P P P P A 13 230 2990 0 0 2990 STATE BANK OF INDIA DASAITHAL SBIN0009870 3511003WL001786 Credited 25/05/2023   4 कुंदन सिंह UT-11-003-022-001/2020 OTHER P P P P P P P P P P P P P A 13 230 2990 0 0 2990 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB- Chormunia SBIN0RRUTGB 3511003WL001786 Credited 25/05/2023   5 GANGA DEVI(Wife) UT-11-003-022-001/2020 OTHER P P P P P P P P P P P P P A 13 230 2990 0 0 2990 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB- Chormunia SBIN0RRUTGB 3511003WL001786 Credited 25/05/2023   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 14950

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 14950 प्रति मजदुर औसत 2990

कुल मानव दिवस : 65