मस्टर रोल संख्या : 7532	तारीख से : 30/10/2019    तारीख को : 04/11/2019	: 15-14    स्वीकृति दिनॉंक : 06/05/2014
कार्य-संहित : 1710006038/RC/22012034217691	कार्य का नाम : DEORI GRAVAL ROAD S.G.S.& K.G.Y. T.S.14 (1710006038/RC/22012034217691)

Measurement Book Detail

MB NO.  2108        Page NO.  31

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 किरन(Wife) MP-10-006-038-002/111 OTHER देवरी A A A A A A 0 0 0 0 0 0       1710006038WL043231   2 Raja singh lodhi(Self) MP-10-006-038-002/441 OTHER देवरी P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 ANDHRA BANK SAGAR ANDB0001693 1710006038WL043231 Credited 22/11/2019   3 हाकमसींग(Self) MP-10-006-038-002/204 OTHER देवरी P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA SAGAR MAIN SBIN0000475 1710006038WL043231 Credited 25/11/2019   4 Satyanarayan rajak(Self) MP-10-006-038-002/443 OTHER देवरी P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL043231 Credited 22/11/2019   5 मोहनलाल(Self) MP-10-006-038-002/165 SC देवरी P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL043231 Credited 25/11/2019   6 Danvendra nagvansi(Self) MP-10-006-038-002/442 ST देवरी P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL043231 Credited 22/11/2019   7 Genda bai lodhi(Self) MP-10-006-038-002/440 OTHER देवरी P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL043231 Credited 22/11/2019   8 नाथूराम(Self) MP-10-006-038-002/142 SC देवरी P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL043231 Credited 25/11/2019   9 Raja singh lodhi(Self) MP-10-006-038-002/437 OTHER देवरी P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL043231 Credited 25/11/2019   10 ब्रजलाल(Self) MP-10-006-038-002/10 SC देवरी P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL043231 Credited 25/11/2019   11 देवीसींग(Self) MP-10-006-038-002/147 OTHER देवरी A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL043231   12 रामजी(Self) MP-10-006-038-002/43 OTHER देवरी P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL043231 Credited 25/11/2019   13 रतन(Self) MP-10-006-038-002/18 ST देवरी P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL043231 Credited 25/11/2019   14 रज्जू(Self) MP-10-006-038-002/181 SC देवरी P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL043231 Credited 25/11/2019   15 प्रकाश सिंहु(Self) MP-10-006-038-002/2 OTHER देवरी A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL043231   कुल हाजिरी 12 12 12 12 12 12

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 4224 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2112 प्रदाय राशि अन्य 6336

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12672 प्रति मजदुर औसत 844.8

कुल मानव दिवस : 72