मस्टर रोल संख्या : 6703	तारीख से : 07/10/2022    तारीख को : 20/10/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3129005066/2022-2023/739094/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 26/09/2022
कार्य-संहित : 3129005066/FP/958486255823297862	कार्य का नाम : CHETRAM KE KHET SE BABURAM KE KHET TAK NALA KHUDAI (3129005066/FP/958486255823297862)

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 ram beti UP-29-005-066-001/139 OTHER SAROSA A A A A A P P P P P P P P P 9 213 1917 0 0 1917 ALLAHABAD U.P. GRAMIN BANK SADNA ALLA0AU1237 3129005WL058295 Credited 23/11/2022   2 ram devi(Mother) UP-29-005-066-001/17 OTHER SAROSA A A A A A P P P P P P P P P 9 213 1917 0 0 1917 ALLAHABAD U.P. GRAMIN BANK SADNA ALLA0AU1237 3129005WL058295 Credited 23/11/2022   3 shivram UP-29-005-066-001/18 SC SAROSA A A A A A P P P P P P P P P 9 213 1917 0 0 1917 ALLAHABAD U.P. GRAMIN BANK SADNA ALLA0AU1237 3129005WL058295 Credited 23/11/2022   4 परसुराम UP-29-005-066-001/198 OTHER SAROSA A A A A A P P P P P P P P P 9 213 1917 0 0 1917 ALLAHABAD U.P. GRAMIN BANK SADNA ALLA0AU1237 3129005WL058295 Credited 23/11/2022   5 ब्रजपाल UP-29-005-066-001/208 SC SAROSA A A A A A P P P P P P P P P 9 213 1917 0 0 1917 ALLAHABAD U.P. GRAMIN BANK SADNA ALLA0AU1237 3129005WL058295 Credited 23/11/2022   6 SHIV KUMAR(Son) UP-29-005-066-001/208 SC SAROSA A A A A A P P P P P P P P P 9 213 1917 0 0 1917 ALLAHABAD U.P. GRAMIN BANK SADNA ALLA0AU1237 3129005WL058295 Credited 23/11/2022   7 गोबरे UP-29-005-066-001/247 SC SAROSA A A A A A P P P P P P P P P 9 213 1917 0 0 1917 ALLAHABAD U.P. GRAMIN BANK SADNA ALLA0AU1237 3129005WL058295 Credited 23/11/2022   8 अवध बिहारी(Husband) UP-29-005-066-001/361 OTHER SAROSA A A A A A P P P P P P P P P 9 213 1917 0 0 1917 ALLAHABAD U.P. GRAMIN BANK SADNA ALLA0AU1237 3129005WL058295 Credited 23/11/2022   9 MUNENDRA KUMAR(Self) UP-29-005-066-001/623 OTHER SAROSA A A A A A P P P P P P P P P 9 213 1917 0 0 1917 ALLAHABAD U.P. GRAMIN BANK SADNA ALLA0AU1237 3129005WL058295 Credited 23/11/2022   10 चेनू UP-29-005-066-001/212 SC SAROSA A A A A A P P P P P P P P P 9 213 1917 0 0 1917 ARYAVART BANK Sandana BKID0ARYAGB 3129005WL058295 Credited 23/11/2022   कुल हाजिरी 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 9585 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 9585

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 19170 प्रति मजदुर औसत 1917

कुल मानव दिवस : 90