मस्टर रोल संख्या : 20129	तारीख से : 14/01/2022    तारीख को : 23/01/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303003026/2020-2021/8015/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 19/02/2021
कार्य-संहित : 3303003026/WC/1111483060	कार्य का नाम : NAVIN TALAB NIRMAN KARYA BUNDELI (3303003026/WC/1111483060)

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MB NO.  11429        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KARTIK RAM SAHU(Husband) CH-03-003-026-001/159 OTHER BUNDELI A A A A A P A P P P 4 120 480 0 0 480 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL0057454 Credited 29/01/2022   2 ravi bai CH-03-003-026-001/161 OTHER BUNDELI A A A A A A A P P P 3 120 360 0 0 360 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0057454 Credited 29/01/2022   3 JALKUWAR CH-03-003-026-001/165 OTHER BUNDELI A A A A A P A P P P 4 120 480 0 0 480 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0057454 Credited 29/01/2022   4 khemin(Self) CH-03-003-026-001/159 OTHER BUNDELI A A A A A P A P P P 4 120 480 0 0 480 CHHATISGARH GRAMIN BANK PARPODI CRGB0008146 3303003WL0057454 Credited 29/01/2022   कुल हाजिरी 0 0 0 0 0 3 0 4 4 4

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 1800

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 1800 प्रति मजदुर औसत 450

कुल मानव दिवस : 15