मस्टर रोल संख्या : 19013	तारीख से : 07/11/2022    तारीख को : 12/11/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303006003/2021-2022/108537/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 02/06/2021
कार्य-संहित : 3303006003/WH/1111330683	कार्य का नाम : ANJORA(DH)-BADE PUL KE PAS NALA PUNRODHAR EVM GAHRIKARAN KARYA (2021-22)

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MB NO.  54        Page NO.  3

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 GIRISH KUMAR SAHU(Self) CH-03-006-003-001/392 OTHER ANJORA P P P P A P 5 204 1020 0 0 1020 STATE BANK OF INDIA STATION ROAD, DURG SBIN0009075 3303006WL0033922 Credited 19/11/2022   2 रामबिलास CH-03-006-003-001/57 OTHER ANJORA P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK NAGPURA CRGB0008140 3303006WL0033922 Credited 19/11/2022   3 भूपेन्द्र CH-03-006-003-001/198 OTHER ANJORA P X X X X X 1 204 204 0 0 204 CHHATISGARH GRAMIN BANK NAGPURA CRGB0008140 3303006WL0033922 Credited 19/11/2022   4 तिरथ CH-03-006-003-001/202 OTHER ANJORA P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK NAGPURA CRGB0008140 3303006WL0033922 Credited 19/11/2022   5 INDARSINGH CH-03-006-003-001/293 OTHER ANJORA P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK NAGPURA CRGB0008140 3303006WL0033922 Credited 19/11/2022   कुल हाजिरी 5 4 4 4 3 4

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4896

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4896 प्रति मजदुर औसत 979.2

कुल मानव दिवस : 24