मस्टर रोल संख्या : 28524	तारीख से : 06/01/2020    तारीख को : 12/01/2020	स्वीकृति क्रमांक : 7272/261    स्वीकृति दिनॉंक : 05/10/2018
कार्य-संहित : 3305002008/IF/1111437050	कार्य का नाम : SALIK/RUPSAI DABRI NIRMAN KARYA (3305002008/IF/1111437050)

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 HEMANT SINGH CH-05-002-008-001/426-A ST Katinda P P P P A A A 4 176 704 0 0 704 STATE BANK OF INDIA LAKHANPUR SBIN0014251 3305002WL137310 Credited 29/02/2020   2 PRWATI CH-05-002-008-001/412-B OTHER Katinda P P P P A A A 4 176 704 0 0 704 STATE BANK OF INDIA LAKHANPUR SBIN0014251 3305002WL137310 Credited 29/02/2020   3 Puran CH-05-002-008-001/441 ST Katinda P P P P A A A 4 176 704 0 0 704 CENTRAL BANK OF INDIA KUNNI CBIN0282777 3305002WL137310 Credited 29/02/2020   4 Teejo(Wife) CH-05-002-008-001/431 OTHER Katinda P P A A A A A 2 176 352 0 0 352 STATE BANK OF INDIA LAKHANPUR SBIN0014251 3305002WL137310 Credited 03/04/2020   5 BANDHAN(Self) CH-05-002-008-001/431 OTHER Katinda P P P P A A A 4 176 704 0 0 704 STATE BANK OF INDIA LAKHANPUR SBIN0014251 3305002WL137310 Credited 03/04/2020   6 Alam kavar(Father) CH-05-002-008-001/426-A ST Katinda P P P P A A A 4 176 704 0 0 704 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKHANPUR CRGB0006022 3305002WL137310 Credited 29/02/2020   कुल हाजिरी 6 6 5 5 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2112 प्रदाय राशि अन्य 1760

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3872 प्रति मजदुर औसत 645.3333

कुल मानव दिवस : 22