मस्टर रोल संख्या : 11763	तारीख से : 03/02/2023    तारीख को : 09/02/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3314008041/2021-2022/148671/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 30/10/2021
कार्य-संहित : 3314008041/WC/1111517674	कार्य का नाम : sarar talab gahrikaran (3314008041/WC/1111517674)

Measurement Book Detail

MB NO.  873        Page NO.  18

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 MONGRA BAI CH-14-008-041-001/476 OTHER DOMA P P P P P P A 6 170 1020 0 0 1020 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHHAPORA CRGB0000708 3314008WL017315 Credited 25/03/2023   2 PARASH MATI CH-14-008-041-001/486 SC DOMA P A A A A A A 1 20 20 0 0 20 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHHAPORA CRGB0000708 3314008WL017315 Credited 24/03/2023   3 DELESHWAR CH-14-008-041-001/476 OTHER DOMA P A P P P P A 5 20 100 0 0 100 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHHAPORA CRGB0000708 3314008WL017315 Credited 25/03/2023   4 SAGUN BAI CH-14-008-041-001/473 ST DOMA P P P P P P A 6 170 1020 0 0 1020 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHHAPORA CRGB0000708 3314008WL017315 Credited 25/03/2023   5 SUMIRAN CH-14-008-041-001/485 OTHER DOMA P A A A A A A 1 20 20 0 0 20 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHHAPORA CRGB0000708 3314008WL017315 Credited 25/03/2023   6 MANWA RAM CH-14-008-041-001/482 ST DOMA P A P A A A A 2 204 408 0 0 408 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHHAPORA CRGB0000708 3314008WL017315 Credited 24/03/2023   7 SUNDAR LAL CH-14-008-041-001/474 SC DOMA P A A A A A A 1 20 20 0 0 20 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHHAPORA CRGB0000708 3314008WL017315 Credited 24/03/2023   8 Kamleshwar Kumar Sidar(Son) CH-14-008-041-001/482 ST DOMA P A A A A P A 2 204 408 0 0 408 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHHAPORA CRGB0000708 3314008WL017315 Credited 25/03/2023   9 Kamleshwari Kumari Sidar(Daughter) CH-14-008-041-001/482 ST DOMA P P P P P P A 6 170 1020 0 0 1020 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3314008WL0022193 Credited 11/05/2023   10 Kavita Kumari Sidar(Daughter) CH-14-008-041-001/482 ST DOMA P P P P P P A 6 170 1020 0 0 1020 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3314008WL0022193 Credited 11/05/2023   कुल हाजिरी 10 4 6 5 5 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 40 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3876 प्रदाय राशि अन्य 1140

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5056 प्रति मजदुर औसत 505.6

कुल मानव दिवस : 36