मस्टर रोल संख्या : 43741	तारीख से : 21/02/2022    तारीख को : 27/02/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303005116/2021-2022/160280/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 12/11/2021
कार्य-संहित : 3303005116/WC/1111519521	कार्य का नाम : DABRI NIMAN KARYA (3303005116/WC/1111519521)

Measurement Book Detail

MB NO.  1256        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 RAJANI TANDAN(Self) CH-03-005-022-002/95 SC SURJIDIH X X P P P P P 5 193 965 0 0 965 INDIAN OVERSEAS BANK JANJGIRI IOBA0003335 3303005WL0069428 Credited 09/03/2022   2 ONKAR(Self) CH-03-005-022-002/15 OTHER SURJIDIH X X P P P P P 5 193 965 0 0 965 INDIAN OVERSEAS BANK JANJGIRI IOBA0003335 3303005WL0069428 Credited 09/03/2022   3 DHARMENDRA SAHU(Self) CH-03-005-022-002/81 OTHER SURJIDIH X X P P P P P 5 193 965 0 0 965 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL0069428 Credited 09/03/2022   4 VISHAL(Son) CH-03-005-022-002/82 SC SURJIDIH X X P P P P P 5 193 965 0 0 965 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL0069428 Credited 09/03/2022   5 ओमकारबाई CH-03-005-065-002/11 OTHER MURRA X X P P P P P 5 193 965 0 0 965 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL0069428 Credited 09/03/2022   6 YAMUNA CH-03-005-065-002/230 OTHER MURRA X X P P P P P 5 193 965 0 0 965 CANARA BANK KUMHARI CNRB0005305 3303005WL0069428 Credited 09/03/2022   7 TOMAN LAL JOSHI(Self) CH-03-005-065-002/213 SC MURRA X X P P P P P 5 193 965 0 0 965 BANK OF BARODA KUMHARI BARB0KUMHAR 3303005WL0069428 Credited 09/03/2022   8 RIKESH SAHU CH-03-005-065-002/218 OTHER MURRA X X P P P P P 5 193 965 0 0 965 BANK OF BARODA KUMHARI BARB0KUMHAR 3303005WL0069428 Credited 09/03/2022   9 RAVIKUMAR CH-03-005-065-002/230 OTHER MURRA X X P P P P P 5 193 965 0 0 965 BANK OF BARODA KUMHARI BARB0KUMHAR 3303005WL0069428 Credited 09/03/2022   10 SOMNATH SAHU(Husband) CH-03-005-065-002/214 OTHER MURRA X X P P P P P 5 193 965 0 0 965 CHHATISGARH GRAMIN BANK AHIWARA MAR CRGB0008102 3303005WL0069428 Credited 09/03/2022   कुल हाजिरी 0 0 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2895 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 6755

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9650 प्रति मजदुर औसत 965

कुल मानव दिवस : 50