ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 11945	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 03/08/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 18/08/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003028/2019-2020/58658/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 23/07/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003028/IF/93393042892395145	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕೊರುವಯ್ಯ ತಂ ಹನುಮಯ್ಯ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆನ ನಂ 94 (1523003028/IF/93393042892395145)

Measurement Book Detail

MB NO.  1749        Page NO.  36

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಈರಣ್ಣ KN-23-003-028-001/143 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ B P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 0 2940 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003028WL015768 Credited 04/10/2019   2 ಆಂಜಿನೆಯ್ಯ KN-23-003-028-001/150 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ B P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 0 2940 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL015768 Credited 04/10/2019   3 ಲಕ್ಷ್ಮಿ KN-23-003-028-001/150 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ B P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 0 2940 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL015768 Credited 04/10/2019   4 ಯಲ್ಲಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-028-001/1302 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ B P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 0 2940 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL015768 Credited 04/10/2019   5 ಯಲ್ಲಯ್ಯ KN-23-003-028-001/136 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ B P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 0 2940 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL015768 Credited 04/10/2019   6 ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಜೆ.(Wife) KN-23-003-028-001/136 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ B P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 0 2940 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL015768 Credited 04/10/2019   7 ಲಕ್ಷ್ಮಿ KN-23-003-028-001/143 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ B P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 0 2940 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL015768 Credited 04/10/2019   8 ರಂಗಮ್ಮ KN-23-003-028-001/94 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ B P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 0 2940 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL015768 Credited 04/10/2019   9 ಯಲ್ಲಪ್ಪ(Self) KN-23-003-028-001/1299 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ B P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 0 2940 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL015768 Credited 04/10/2019   10 ಈರಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-028-001/1299 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ B P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 0 2940 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL015768 Credited 04/10/2019   11 ರಾಮಣ್ಣ(Self) KN-23-003-028-001/1302 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ B P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 0 2940 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL015768 Credited 04/10/2019   12 ಬೋಜಪ್ಪ ವಡ್ಡರ್(Self) KN-23-003-028-001/1420 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ B P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 0 2940 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL015768 Credited 04/10/2019   13 ಅಯ್ಯಮ್ಮ KN-23-003-028-001/317 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ B P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 0 2940 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL015768 Credited 04/10/2019   14 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್(Son) KN-23-003-028-001/317 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ B P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 0 2940 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL015768 Credited 04/10/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 14 14 14 14 14 14 14 0 14 14 14 14 14 14 14

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 2940 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 32340 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 5880

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 41160 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2940

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 196