मस्टर रोल संख्या : 6462	तारीख से : 27/08/2019    तारीख को : 02/09/2019	: 39-38    स्वीकृति दिनॉंक : 25/07/2019
कार्य-संहित : 1710006038/RC/22012034472104	कार्य का नाम : DEORI CC ROAD MATA MANDIR SE SUJAN SINGH KE GHAR TAK (1710006038/RC/22012034472104)

Measurement Book Detail

MB NO.  01        Page NO.  2

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Uma(Daughter-in-Law) MP-10-006-038-002/169 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0       1710006038WL031450   2 Krishnkant(Brother) MP-10-006-038-002/358 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056       1710006038WL031450 Credited 21/09/2019   3 Uma(Daughter-in-Law) MP-10-006-038-002/237 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0       1710006038WL031450   4 राधारानी(Wife) MP-10-006-038-002/9 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0       1710006038WL031450   5 कुन्‍ती MP-10-006-038-002/307 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL031450   6 सविता बाई(Wife) MP-10-006-038-002/141 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL031450   7 मोहनलाल(Self) MP-10-006-038-002/165 SC देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL031450 Credited 21/09/2019   8 Suneel(Self) MP-10-006-038-002/413 SC देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA GUJRATI BAZAR, SAGAR SBIN0030179 1710006038WL031450 Credited 19/09/2019   9 Vinita Ahirwaar(Self) MP-10-006-038-002/435 SC देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL031450 Credited 19/09/2019   10 Raja singh lodhi(Self) MP-10-006-038-002/437 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL031450 Credited 19/09/2019   11 सुनील(Son) MP-10-006-038-002/75 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL031450   12 रतन(Self) MP-10-006-038-002/18 ST देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL031450   13 सुकलसींग(Self) MP-10-006-038-002/191 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL031450 Credited 21/09/2019   14 चरन(Son) MP-10-006-038-002/242 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL031450   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3168 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3168

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6336 प्रति मजदुर औसत 452.5714

कुल मानव दिवस : 36