ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 5355	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 18/12/2015    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 02/01/2016	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 71G/2015-16    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 02/06/2015
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/83657103115	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಮಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವದು

Measurement Book Detail

MB NO.  10657        Page NO.  34

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಸುನಿತಾ KN-23-003-011-001/1101 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856       1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   2 ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ KN-23-003-011-001/298 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856       1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   3 ಶರಣಮ್ಮ KN-23-003-011-001/298 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856       1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   4 ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ KN-23-003-011-001/1101 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   5 ಪಂಪನ ಗೌಡ KN-23-003-011-001/478 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK RDCC BANK 6 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   6 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ KN-23-003-011-001/507 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   7 ಶಾಂತಮ್ಮ KN-23-003-011-001/507 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   8 ಪಾಲಕ್ಷಮ್ಮ KN-23-003-011-001/326 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   9 ಅಮರಮ್ಮ KN-23-003-011-001/326 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   10 ಮಾಂತ ಗೌಡ KN-23-003-011-001/326 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   11 ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ KN-23-003-011-001/154 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   12 ಮಹಾದೇವಮ್ಮ KN-23-003-011-001/478 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 204 1632 0 0 1632 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   13 ವೆಂಕನ ಗೌಡ KN-23-003-011-001/510 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   14 ಜಯಮ್ಮ KN-23-003-011-001/510 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   15 ಚನ್ನಬಸವನ ಗೌಡ KN-23-003-011-001/1105 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   16 ಸುಮಲತಾ KN-23-003-011-001/1104 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   17 ಶರಣಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1104 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 SYNDICATE BANK MANVI SYNB0001809 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   18 ಅಮರಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1105 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   19 ತಿಪ್ಪನ ಗೌಡ KN-23-003-011-001/478 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   20 ಹಂಪಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1105 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   21 ವಿಮಲಮ್ಮ KN-23-003-011-001/154 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   22 ಅಮರೆ ಗೌಡ KN-23-003-011-001/510 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   23 ವಿಶ್ವನಾಥ KN-23-003-011-001/1104 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   24 ಪಂಪನ ಗೌಡ KN-23-003-011-001/1105 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   25 ಶರಣಮ್ಮ KN-23-003-011-001/510 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   26 ರಾಮನ ಗೌಡ KN-23-003-011-001/478 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   27 ವೆಂಕನ ಗೌಡ KN-23-003-011-001/507 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   28 ವೀರೇಶ KN-23-003-011-001/1101 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   29 ಶಂಕರಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1101 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   30 ಲಿಂಗನ ಗೌಡ KN-23-003-011-001/154 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P P P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL007394 Credited 13/01/2016   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 30 30 30 30 30 30 30 0 30 29 29 29 29 29 29 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 84456

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 84456 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2815.2

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 414