हजेरीपट क्रमांक : 9161	दिनांक पासून : 03/03/2022    दिनांक पर्यत : 03/03/2022	मंजुर क्रमांक : 1818002/2020-2021/3520/AS    मंजूरीचा दिनांक : 24/01/2021
कामाचा संकेतांक : 1818002303/IF/1235012746	कामाचे नाव : FP SHET TALE { NAGARE RANJEET LAXMAN } (1818002303/IF/1235012746)

Measurement Book Detail

MB NO.  01342        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

अनुक्रमांक  नांव/रजिस्टर क्रमांक  जात गाव 1 एकूण मजूर उपस्थिती प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) हजेरी वरुन देय असलेली रक्कम प्रवास व राहण्याचा दर्जा Implements / Sharpening Charge अदा केलेली एकूण रक्कम Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date सही/ अंगठा निशाणी Attendance By 1 SHARDA KANTILAL GUJAR(Wife) MH-18-002-303-001/118 OTHER SAVARGAON P 1 248 248 0 0 248 BANK OF INDIA GEORAI BKID0000765 1818002WL023337 Credited 07/04/2022   2 PISAL RAMA MAHADEV(Brother) MH-18-002-303-001/153 OTHER SAVARGAON P 1 248 248 0 0 248 STATE BANK OF INDIA MADALMOHI SBIN0020439 1818002WL023337 Credited 07/04/2022   3 BHAGITRA NAVNATH ANDHALE(Wife) MH-18-002-303-001/99 OTHER SAVARGAON P 1 248 248 0 0 248 STATE BANK OF INDIA MADALMOHI SBIN0020439 1818002WL023337 Credited 07/04/2022   4 PISAL PUSHPA RAMA(Daughter-in-Law) MH-18-002-303-001/153 OTHER SAVARGAON P 1 248 248 0 0 248 STATE BANK OF INDIA MADALMOHI SBIN0020439 1818002WL023337 Credited 07/04/2022   5 ANDHALE NILESH VITHAL(Self) MH-18-002-303-001/281 OTHER SAVARGAON P 1 248 248 0 0 248 STATE BANK OF INDIA MADALMOHI SBIN0020439 1818002WL023337 Credited 07/04/2022   दररोजची हजेरी 5

वर्गवारी अदा केलेली रक्कम(In Rs.) अदा केलेली रक्कम अनुसूचित जाती 0 अदा केलेली रक्कम अनुसूचित जमाती 0 अदा केलेली रक्कम दुसरा 1240

हजेरी घणार्‍याची सही तपासणी करणा-याची स्वाक्षरी

अदा केलेली एकूण रक्कम(In Rs.) नगदी 1240 प्रति मजूर 248

एकूण मनुष्य दिवस : 5