मस्टर रोल संख्या : 4214	तारीख से : 27/06/2019    तारीख को : 10/07/2019	स्वीकृति क्रमांक : 3174006013/2019-2020/119052/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 24/06/2019
कार्य-संहित : 3174006013/WC/958486255823011287	कार्य का नाम : GHOLAR BABA KA POKHARA KHUDAYI KARYA (3174006013/WC/958486255823011287)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 GYANMATI(Self) UP-74-006-013-001/205 SC P P P P P P A A P P P P P P 12 182 2184 0 0 2184 ANDHRA BANK Medrapar ANDB0001883 3174006WL009635 Credited 19/07/2019   2 ASHA UP-74-006-013-001/220 OTHER P P P P P P A P P P P P P P 13 182 2366 0 0 2366 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL009635 Credited 19/07/2019   3 GEETA UP-74-006-013-001/221 OTHER P P P P P P A P P P P P P P 13 182 2366 0 0 2366 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL009635 Credited 19/07/2019   4 SAROJ UP-74-006-013-001/211 SC P P P P P P A A P P P P P P 12 182 2184 0 0 2184 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL009635 Credited 19/07/2019   5 KAMLESH DEVI(Self) UP-74-006-013-001/212 OTHER P P P P P P A P P P P P P P 13 182 2366 0 0 2366 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL009635 Credited 19/07/2019   6 SARITA(Self) UP-74-006-013-001/215 SC P P P P P P A P P P P P P P 13 182 2366 0 0 2366 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL009635 Credited 19/07/2019   7 PRAMILA(Self) UP-74-006-013-001/217 OTHER P P P P P P A P P P P P P P 13 182 2366 0 0 2366 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL009635 Credited 19/07/2019   8 BACHCHI(Self) UP-74-006-013-001/204 SC P P P P P P A A P P P P P P 12 182 2184 0 0 2184 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL009635 Credited 19/07/2019   9 ROMA DEVI UP-74-006-013-001/218 OTHER P P P P P P A P P P P P P P 13 182 2366 0 0 2366 PURWANCHAL GRAMIN BANK SHITIKAR SBIN0RRPUGB 3174006WL009635 Credited 19/07/2019   10 NIRMALA DEVI(Self) UP-74-006-013-001/210 SC P P P P P P A A P P P P P P 12 182 2184 0 0 2184 PURWANCHAL GRAMIN BANK SHITIKAR SBIN0RRPUGB 3174006WL009635 Credited 19/07/2019   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 6 10 10 10 10 10 10

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 11102 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 11830

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 22932 प्रति मजदुर औसत 2293.2

कुल मानव दिवस : 126