मस्टर रोल संख्या : 333	तारीख से : 09/04/2021    तारीख को : 24/04/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3502002087/2020-2021/6101/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 10/03/2021
कार्य-संहित : 3502002087/WC/2008091442	कार्य का नाम : Khani k Surola me Houj or ul Nirman-246

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Tiudi Devi(Self) UT-02-002-087-001/24 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL000309 Credited 15/05/2021   2 Aasha Devi(Wife) UT-02-002-087-001/22 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK ADHOIWALA PUNB0102400 3502002WL000309 Credited 15/05/2021   3 KRIPA RAM(Self) UT-02-002-087-001/2 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB013260 3502002WL000309 Credited 15/05/2021   4 Minekshi UT-02-002-087-001/20 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB013260 3502002WL000309 Credited 17/05/2021   5 Sandeep Bhaat(Self) UT-02-002-087-001/23 OTHER P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA RAIPUR SBIN0003058 3502002WL000309 Credited 06/05/2021   6 Sarita(Wife) UT-02-002-087-001/26 SC P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL000309 Credited 15/05/2021   7 Mimo Devi(Self) UT-02-002-087-001/25 OTHER P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502002WL000309 Credited 06/05/2021   8 Babita UT-02-002-087-001/21 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL000309 Credited 17/05/2021   9 Manoj Bhaat(Self) UT-02-002-087-001/22 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 BANK OF INDIA SELAQUI BKID0007054 3502002WL000309 Credited 15/05/2021   10 Vinu(Self) UT-02-002-087-001/26 SC P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 CANARA BANK DEHRADUN CNRB0018515 3502002WL000309 Credited 15/05/2021   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 5712 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 17136 प्रदाय राशि अन्य 5712

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 28560 प्रति मजदुर औसत 2856

कुल मानव दिवस : 140