मस्टर रोल संख्या : 11617	तारीख से : 27/05/2019    तारीख को : 03/06/2019	स्वीकृति क्रमांक : 842/37    स्वीकृति दिनॉंक : 21/01/2019
कार्य-संहित : 3303002001/WC/1111351155	कार्य का नाम : KATHOTIYA-SHANKAR KE GHAR KE PASS PAITHU TALAB GAHRIKARAN AND PACHRIKARAN (3303002001/WC/1111351155)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 परेटन CH-03-002-001-001/305 OTHER KATHOTIYA X P P P P P P A 6 124 744 0 0 744 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL031836 Credited 12/06/2019   2 ईन्‍द्राणी CH-03-002-001-001/308 OTHER KATHOTIYA X P P P P P P A 6 124 744 0 0 744 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL031836 Credited 12/06/2019   3 रामचरण CH-03-002-001-001/309 OTHER KATHOTIYA X P P P P P P A 6 124 744 0 0 744 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL031836 Credited 12/06/2019   4 कलेश्‍वर CH-03-002-001-001/308 OTHER KATHOTIYA X P P P P P P A 6 124 744 0 0 744 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL031836 Credited 12/06/2019   5 गनेशिया CH-03-002-001-001/307 OTHER KATHOTIYA A P P P P P P A 6 124 744 0 0 744 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL031836 Credited 12/06/2019   6 फुलेश्‍वरी CH-03-002-001-001/309 OTHER KATHOTIYA X P P P P P P A 6 124 744 0 0 744 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL031836 Credited 12/06/2019   7 उमेन्‍दा CH-03-002-001-001/310 OTHER KATHOTIYA A P P P P P P A 6 124 744 0 0 744 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL031836 Credited 12/06/2019   8 सुमन CH-03-002-001-001/310 OTHER KATHOTIYA A P P P P P P A 6 124 744 0 0 744 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL031836 Credited 12/06/2019   9 गोवर्धन CH-03-002-001-001/306 OTHER KATHOTIYA X P P P P P P A 6 124 744 0 0 744 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL031836 Credited 12/06/2019   10 नरबदाबाई CH-03-002-001-001/306 OTHER KATHOTIYA X P P P P P P A 6 124 744 0 0 744 CHHATISGARH GRAMIN BANK BEMETARA CRGB0008108 3303002WL127411 Rejected   कुल हाजिरी 0 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 7440

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 7440 प्रति मजदुर औसत 744

कुल मानव दिवस : 60