मस्टर रोल संख्या : 6135	तारीख से : 20/09/2023    तारीख को : 05/10/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502002087/2023-2024/27572/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 15/07/2023
कार्य-संहित : 3502002087/FP/2008074590	कार्य का नाम : Khani me Taar-Jaal Nirman kary

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Mohan Lal(Self) UT-02-002-087-001/50 ST P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   2 Malo Devi(Wife) UT-02-002-087-001/50 ST P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   3 Ami Chand(Self) UT-02-002-087-001/47 SC P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   4 Kiran(Wife) UT-02-002-087-001/53 ST P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   5 Swaraj Singh(Self) UT-02-002-087-001/51 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   6 Jhulo Devi(Wife) UT-02-002-087-001/51 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   7 Ramesh Bhatt(Self) UT-02-002-087-001/48 ST P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   8 Ishvari Dutt(Self) UT-02-002-087-001/49 ST P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   9 Mukesh(Self) UT-02-002-087-001/53 ST P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   10 Mamta(Wife) UT-02-002-087-001/48 ST P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3450 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 24150 प्रदाय राशि अन्य 6900

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 34500 प्रति मजदुर औसत 3450

कुल मानव दिवस : 150