Muster Roll No. : 16261	Date From : 18/02/2021    Date To : 24/02/2021	Sanction No. : 2905015039/2020-2021/114645/AS    Sanction Date : 08/05/2020
Work Code : 2905015039/WC/2904660790	Work Name : Formation of Water Absorption Trench Periya Eri Outlet Channel 2020-2021 at Pennagar (2905015039/WC/2904660790)

Measurement Book Detail

MB NO.  0        Page NO.  42

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

S.No  Name/RegNo  Caste Village 1 2 3 4 5 6 7 Total Attendance Wage Per Day Amount Due Travel and living exp. Implements / Sharpening Charge Total Cash payment Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 Bannumathi(Wife) TN-05-015-039-002/690-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL082260 Credited 05/03/2021   2 Kanagavalli(Wife) TN-05-015-039-002/705-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL082260 Credited 03/03/2021   3 Jegadeshwari(Wife) TN-05-015-039-002/686-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL082260 Credited 03/03/2021   4 Kavitha(Wife) TN-05-015-039-002/680-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL082260 Credited 03/03/2021   5 Senbagavalli(Wife) TN-05-015-039-002/681-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL082260 Credited 05/03/2021   6 Renuga(Wife) TN-05-015-039-002/682-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL082260 Credited 05/03/2021   7 Radika(Wife) TN-05-015-039-002/683-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL082260 Credited 03/03/2021   8 Amulu(Wife) TN-05-015-039-002/691-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL082260 Credited 05/03/2021   9 Selvi(Wife) TN-05-015-039-002/696-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL082260 Credited 05/03/2021   10 Devagi TN-05-015-039-002/697-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL082260 Credited 05/03/2021   11 Lakshmi(Wife) TN-05-015-039-002/698-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL082260 Credited 05/03/2021   12 Indira(Wife) TN-05-015-039-002/700-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL082260 Credited 05/03/2021   13 Subramani(Self) TN-05-015-039-002/706-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 256 1536 0 0 1536 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL082260 Credited 05/03/2021   14 Amirdham(Wife) TN-05-015-039-002/687-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL082260 Credited 05/03/2021   15 Saraswathi(Self) TN-05-015-039-001/997-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL082260 Credited 03/03/2021   16 Kavitha TN-05-015-039-002/703-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL082260 Credited 05/03/2021   17 Priya TN-05-015-039-001/986-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL082260 Credited 05/03/2021   18 Selvi(Wife) TN-05-015-039-002/684-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL082260 Credited 05/03/2021   19 Dayalan(Father) TN-05-015-039-002/685-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL082260 Credited 03/03/2021   20 Sampooranam(Self) TN-05-015-039-001/1002-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL082260 Credited 03/03/2021   Daily Attendence 20 20 20 0 20 20 20

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 16356 Amount Paid ST 0 Amount Paid Other 0

Attendence Taken by (Signature) Checking Done by (Signature)

Total Cash payment(In Rs.) Cash 16356 Average Per labour 817.8

Total man days : 120