ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 266	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 11/04/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 18/04/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003028/2021-2022/180465/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 07/04/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003028/WC/93393042892329314	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ನೀರಮಾನ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಂಟುರ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ಭಾಗ 1 (1523003028/WC/93393042892329314)

Measurement Book Detail

MB NO.  11497        Page NO.  97

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಶಾರದಮ್ಮ ಮ.ವಾ(Self) KN-23-003-028-001/1126 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 30/04/2021   2 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Sister) KN-23-003-028-001/1126 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 30/04/2021   3 ಬಸಪ್ಪ KN-23-003-028-001/1130 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 30/04/2021   4 ರಂಗಮ್ಮ KN-23-003-028-001/1170 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831   5 ಉರುಕುಂದಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-028-001/1171 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 12/05/2021   6 ರಮೇಶ(Son) KN-23-003-028-001/1177 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 30/04/2021   7 ಮಹಾದೇವಿ KN-23-003-028-001/1204 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ A P P P P P P A 6 215 1290 0 0 1290 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 13/05/2021   8 ಶರಣಮ್ಮ KN-23-003-028-001/1208 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 13/05/2021   9 ಮಾರೆಪ್ಪ(Father) KN-23-003-028-001/1268 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 12/05/2021   10 ವೀರೇಶ(Self) KN-23-003-028-001/1268 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI GRAMIN BANK NeerManvi 10774 1523003028WL000831 Credited 12/05/2021   11 ಬುಡ್ಡಪ್ಪ KN-23-003-028-001/1208 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 13/05/2021   12 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-028-001/1204 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ A P P P P P P A 6 215 1290 0 0 1290 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 13/05/2021   13 ಅನ್ನಮ್ಮ(Mother) KN-23-003-028-001/1207 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 30/04/2021   14 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Daughter) KN-23-003-028-001/1207 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P A A A A A A 2 215 430 0 0 430 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 30/04/2021   15 ಪಲ್ಲವಿ(Wife) KN-23-003-028-001/1268 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 12/05/2021   16 ತಾಯಣ್ಣ ಮಿ.ಕ್ಯಾಂ KN-23-003-028-001/1204 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ A A P P P P P A 5 215 1075 0 0 1075 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 13/05/2021   17 ಈರಣ್ಣ ಮಿ.ಕ್ಯಾಂ KN-23-003-028-001/1177 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 30/04/2021   18 ಮರೆಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-028-001/1177 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 30/04/2021   19 ಅನ್ನಮ್ಮ KN-23-003-028-001/1170 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831   20 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ(Self) KN-23-003-028-001/1171 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 12/05/2021   21 ಹನುಮಂತ(Father) KN-23-003-028-001/1171 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 12/05/2021   22 ಕುಮಾರಿ(Mother-in-Law) KN-23-003-028-001/1171 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 12/05/2021   23 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ KN-23-003-028-001/1130 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 30/04/2021   24 ರಂಗಪ್ಪ(Husband) KN-23-003-028-001/1126 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831   25 ಉಮೇಶ(Father-in_Law) KN-23-003-028-001/1126 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831   26 ಶರಬಯ್ಯ(Brother) KN-23-003-028-001/1207 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A A P P P A 3 215 645 0 0 645 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003028WL000831 Credited 30/04/2021   27 ಈರಣ್ಣ(Father) KN-23-003-028-001/1175 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003028WL000831   28 ಷಣ್ಮುಖ(Husband) KN-23-003-028-001/1175 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ A P P P P P P A 6 215 1290 0 0 1290 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003028WL000831 Credited 12/05/2021   29 ನಾಗಮ್ಮ(Mother) KN-23-003-028-001/1175 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003028WL000831   30 ನಿಂಗಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-028-001/1175 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 215 1505 0 0 1505 BANK OF BARODA MANVI BARB0VJMANV 1523003028WL000831 Credited 12/05/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 19 22 22 22 23 23 23 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 6665 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 17845 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 8600

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 33110 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1103.6666

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 154