मस्टर रोल संख्या : 5591	तारीख से : 09/02/2023    तारीख को : 22/02/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3513005050/2022-2023/44300/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 27/11/2022
कार्य-संहित : 3513005050/RC/2008086590	कार्य का नाम : Sampark maarg nirmanr/Bhairav devta mandir se gadiyari tak/GP.Kyarda/5.0Lac/D/120/2022-23CP

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 विनीता देवी(Mother-in-Law) UT-13-005-050-001/109 OTHER क्‍यार्दा P P P A P P P A P P P P P A 11 213 2343 0 0 2343 UNION BANK OF INDIA CHHAM UBIN0534382 3513005WL022786 Credited 01/03/2023   2 GULABI DEVI(Wife) UT-13-005-050-001/111 OTHER क्‍यार्दा P P P A P P P A P P P P P A 11 213 2343 0 0 2343 UNION BANK OF INDIA CHHAM UBIN0534382 3513005WL022786 Credited 28/02/2023   3 राजेन्‍दर(Self) UT-13-005-050-001/117 OTHER क्‍यार्दा P P P A P P P A P P P P P A 11 213 2343 0 0 2343 UNION BANK OF INDIA CHHAM UBIN0534382 3513005WL022786 Credited 28/02/2023   4 kusma devi UT-13-005-050-001/127 OTHER क्‍यार्दा P P P A P P P A P P P P P A 11 213 2343 0 0 2343 UNION BANK OF INDIA CHHAM UBIN0534382 3513005WL022786 Credited 28/02/2023   5 सिरू देवी UT-13-005-050-001/130 OTHER क्‍यार्दा P P P A P P P A P P P P P A 11 213 2343 0 0 2343 UNION BANK OF INDIA CHHAM UBIN0534382 3513005WL022786 Credited 28/02/2023   6 geeta devi UT-13-005-050-001/134 OTHER क्‍यार्दा P P P A P P P A P P P P P A 11 213 2343 0 0 2343 UNION BANK OF INDIA CHHAM UBIN0534382 3513005WL022786 Credited 28/02/2023   7 अंकिता देवी UT-13-005-050-001/159 OTHER क्‍यार्दा P P P A P P P A P P P P P A 11 213 2343 0 0 2343 UNION BANK OF INDIA CHHAM UBIN0534382 3513005WL022786 Credited 28/02/2023   8 कौशा देवी(Wife) UT-13-005-050-001/87 OTHER क्‍यार्दा P P P A P P P A P P P P P A 11 213 2343 0 0 2343 UNION BANK OF INDIA CHHAM UBIN0534382 3513005WL022786 Credited 28/02/2023   9 VIKRAM UT-13-005-050-001/177 OTHER क्‍यार्दा P P P A P P P A P P P P P A 11 213 2343 0 0 2343 PUNJAB NATIONAL BANK CHINAYALISAUR UTTARKASHI PUNB0641000 3513005WL022786 Credited 01/03/2023   10 Saraswati Devi(Wife) UT-13-005-050-001/117 OTHER क्‍यार्दा P P P A P P P A P P P P P A 11 213 2343 0 0 2343 PUNJAB NATIONAL BANK Pagari-Maindkhal PUNB0992700 3513005WL022786 Credited 28/02/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 23430

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 23430 प्रति मजदुर औसत 2343

कुल मानव दिवस : 110