ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 21999	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 19/03/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 25/03/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001018/2020-2021/146112/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 13/03/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001018/WC/93393042892321931	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಉಳೇನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವತಿಯಿಂದ ಬೆನ್ನೂರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು.ಭಾಗ-3 (1520001018/WC/93393042892321931)

Measurement Book Detail

MB NO.  1098        Page NO.  7

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ದೇವಕ್ಕಮ್ಮ(Daughter) KN-20-001-018-003/776 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   2 ದೇವಣ್ಣ(Self) KN-20-001-018-003/782 ST ಉಳೇನೂರ A A A A A A A 0 0 0 1 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL033609   3 ಮಂಜುನಾಧ(Son) KN-20-001-018-003/782 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   4 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ b(Wife) KN-20-001-018-003/556 ST ಉಳೇನೂರ A A A A A A A 0 0 0 1 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL033609   5 ಹೊನ್ನಮ್ಮ(Self) KN-20-001-018-003/559 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   6 ಆನಂದ(Self) KN-20-001-018-003/567 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P A P 6 259 1554 155.4 60 1769.4 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   7 ರತ್ನಮ್ಮ(Self) KN-20-001-018-003/571 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   8 ಈರಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-018-003/656 ST ಉಳೇನೂರ A A A A A A A 0 0 0 1 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL033609   9 ವೀರೇಶಪ್ಪ(Self) KN-20-001-018-003/707 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   10 ಶಾಂತಮ್ಮ(Self) KN-20-001-018-003/725 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   11 ಬಸಮ್ಮ(Self) KN-20-001-018-003/729 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   12 ಶಾರದ(Daughter-in-Law) KN-20-001-018-003/782 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 UNION BANK OF INDIA Sriramnagar UBIN0828645 1520001018WL033609 Credited 05/04/2021   13 ಕನಕರಾಯ(Self) KN-20-001-018-003/762 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 UNION BANK OF INDIA Sriramnagar UBIN0828645 1520001018WL033609 Credited 05/04/2021   14 ಜಯಮ್ಮ KN-20-001-018-003/671 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 KARNATAKA BANK GANGAVATHI KARB0000262 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   15 ದೇವರಾಜ(Self) KN-20-001-018-003/752 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 KARNATAKA BANK GANGAVATHI KARB0000262 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   16 ಸರಸ್ವತಿ(Self) KN-20-001-018-003/763 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001018WL033609 Credited 05/04/2021   17 ದೇವಣ್ಣ(Husband) KN-20-001-018-003/763 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   18 ಜಡಿಯಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-018-003/762 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 BANK OF BARODA GANGAVATHI,KARNATAKA BARB0GANGAV 1520001018WL033609 Credited 05/04/2021   19 ಸುಮಿತ್ರ(Self) KN-20-001-018-003/560 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 BANK OF BARODA GANGAVATHI,KARNATAKA BARB0GANGAV 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   20 ಶ್ರೀದೇವಿ(Wife) KN-20-001-018-003/567 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 KARNATAKA BANK Karatagi KARB0000387 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   21 ಶಿಲ್ಪಾ(Daughter-in-Law) KN-20-001-018-003/729 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P A 6 259 1554 155.4 60 1769.4 UNION BANK OF INDIA Gangavathi UBIN0801551 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   22 ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲಯ್ಯ(Self) KN-20-001-018-003/656 ST ಉಳೇನೂರ A A A A A A A 0 0 0 1 0 0 STATE BANK OF INDIA KARATGI SBIN0020205 1520001018WL033609   23 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ KN-20-001-018-003/671 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   24 ದೊಡ್ಡದೇವಣ್ಣ KN-20-001-018-003/559 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P A A 5 259 1295 129.5 50 1474.5 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   25 ಪಾರ್ವತೆಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-018-003/752 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   26 ತಿರುಕಪ್ಪ(Self) KN-20-001-018-003/708 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001018WL033609 Credited 05/04/2021   27 ಲಕ್ಚ್ಮೀ(Wife) KN-20-001-018-003/708 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001018WL033609 Credited 05/04/2021   28 ರಾಜಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-018-003/707 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001018WL033609 Credited 05/04/2021   29 ಉದ್ದಾನಪ್ಪ(Self) KN-20-001-018-003/801 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   30 ಪಾರ್ವತೆಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-018-003/801 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P 7 259 1813 181.3 70 2064.3 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001018WL033609 Credited 03/04/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 26 26 26 26 26 24 24

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 21822.6 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 30669.6

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 52492.21 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1749.7404

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 178