मस्टर रोल संख्या : 706	तारीख से : 24/04/2024    तारीख को : 30/04/2024	: 1738008/2023-2024/35121/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 14/03/2024
कार्य-संहित : 1738008036/WC/22012035186660	कार्य का नाम : kaveli nala pathupchar karya gp kaveli (1738008036/WC/22012035186660)

Measurement Book Detail

MB NO.  248        Page NO.  9

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 पारबत्‍ती बाई(Self) MP-38-008-036-005/104-A ST लत्ता (माल .) P A A A A A P 2 243 486 0 0 486 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Bharweli BKID0MG1304 1738008WL0007240 Credited 29/05/2024   2 निर्मला बाई(Wife) MP-38-008-036-001/52-C ST कावेरी P P A A P P P 5 243 1215 0 0 1215 CENTRAL BANK OF INDIA UKWA (SONAPURI) CBIN0282832 1738008036WL003807 Credited 13/05/2024   3 सुनिता(Wife) MP-38-008-036-001/29-B ST कावेरी P A P P P P P 6 243 1458 0 0 1458 CENTRAL BANK OF INDIA UKWA (SONAPURI) CBIN0282832 1738008036WL003807 Credited 13/05/2024   4 सरोज(Wife) MP-38-008-036-001/50-A SC कावेरी P P P P A A P 5 243 1215 0 0 1215 CENTRAL BANK OF INDIA UKWA (SONAPURI) CBIN0282832 1738008036WL003807 Credited 13/05/2024   5 दिनेश(Son) MP-38-008-036-001/52-A ST कावेरी P P P P P P P 7 243 1701 0 0 1701 CENTRAL BANK OF INDIA UKWA (SONAPURI) CBIN0282832 1738008036WL003807 Credited 13/05/2024   6 गोर्वधन MP-38-008-036-005/101-A ST लत्ता (माल .) P P P P P A A 5 243 1215 0 0 1215 CENTRAL BANK OF INDIA UKWA (SONAPURI) CBIN0282832 1738008036WL003807 Credited 13/05/2024   7 सरस्वती(Wife) MP-38-008-036-005/102-A ST लत्ता (माल .) P P A A A A P 3 243 729 0 0 729 STATE BANK OF INDIA PARASWADA SBIN0013642 1738008036WL003807 Credited 13/05/2024   8 रानू(Daughter) MP-38-008-036-005/118 OTHER लत्ता (माल .) P P P P P A P 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA LINGA (NAVEGAON) SBIN0006964 1738008036WL003807 Credited 13/05/2024   9 मन्‍जू(Wife) MP-38-008-036-001/51-A ST कावेरी P P P P P P P 7 243 1701 0 0 1701 STATE BANK OF INDIA BALAGHAT SBIN0000318 1738008036WL003807 Credited 13/05/2024   10 जितू(Son) MP-38-008-036-005/105-B OTHER लत्ता (माल .) P P P P P P P 7 243 1701 0 0 1701 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1738008036WL003807 Credited 13/05/2024   कुल हाजिरी 10 8 7 7 7 5 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1215 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 8505 प्रदाय राशि अन्य 3159

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12879 प्रति मजदुर औसत 1287.9

कुल मानव दिवस : 53